大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于股权出让税务筹划的问题，于是小编就整理了2个相关介绍股权出让税务筹划的解答，让我们一起看看吧。
- 股权出让过程中所涉及到的税目有哪些？如何合理避税？
- 房地产企业如何做税收筹划？
股权出让过程中所涉及到的税目有哪些？如何合理避税？
为了使问答更加简明，根据问题所附的表述，我把这个问题界定为“有限公司转让某非上市公司的股权”。涉及以下税种：
两个需要缴纳的税种：
一是企业所得税。公司转让取得收入，应当计入应纳税所得额，计算缴纳相应的企业所得税，税率25%。
二是印花税。签订股权转让协议的双方，均应当按照万分之五的税率，以合同金额为计税依据，缴纳印花税，税目为“产权转移书据”。
两个明确不征的税种：
一是增值税。公司转让非上市公司股权，不征收增值税。
二是契税。公司转让股权，不征收契税。
一个可能涉及的税种：
土地增值税。国税函〔2000〕687号、国税函〔2009〕387号、国税函〔2011〕415号等文件数次提及以股权转让方式实质性转让房地产问题，认为应当征收土地增值税。但由于三个文件均为个案批复，不具有普遍执行的要求，各地实际把握情况不统一。所以，股权转让是否会涉及土地增值税，需要根据当地实际情况来确定。
合理的避税方法：
很遗憾，公司转让另一公司股权的情况下，两个应征税种均无规避的可能。唯一存在弹性的地方，就是股权转让的具体价格，可以对公司资产先作合理调整从而影响未来交易价格，交易时结合公司与交易对象之间的其他商业活动统筹考虑。
股权投资、股权转让的利润是非常大的，利润大面临的是高额的个税缴纳。下面税点点给大家分享个人股权转让如何合理避税的办法。
股权转让如何交税？
我们用一个例子来说明：自然人甲于2012年与自然人乙成立一家有限责任公司，公司注册资本1000万元，甲出资200万，占20%的股权比例，乙出资800万元，占80%的股权比例。经过五年的运营，公司发展势头良好，至2017年8月底，公司净资产已经达到了人民币10000万元。现甲将其所持有的股权以3000万元人民币的价格转让给第三方。则甲应缴纳的个人所得税为：
【股权转让价格（3000万）—原始投资成本（200万）】*20%=560万元
股权转让不缴税会被判刑
公司股权转让涉及的税目主要有：企业所得税、印花税。
其中企业所得税是作为投资收益并入到公司利润中，计算所得税额，常规的企业所得税税率是25%，如果符合小型微利企业，可以享受到优惠，税率会不一样。
印花税则是万分之五的税率。
至于楼主提到的合理避税，通常有这样几方面的考虑。
1、买卖时机。股权收益是合并到利润一起纳税的，结合公司当前盈利情况，也许可以考虑用公司亏损弥补股权投资的收益，相当于延迟纳税。
2、定价。收益越大，要交的税越多，如果是平价交易就不涉及所得税问题，所以考虑多方面综合考虑定价，这在关联方之间更明显。当然，股权交易价格是否公允，也是税务稽查的重点，如果税务机关认为交易价格不合理，可以要求进行纳税调整。
3、进行资产划转，而不是实际付现兑现。比如作价2500万，以2500万的资产转让给我公司，但实际作价是2000万。这样从账面看就是平价交易，不涉及所得税。至于资产转让的增值税，因为一方的销项是另一方的进项，在价格上进行平衡就好。当然这样操作有两个问题，首先，丙公司的资产对我公司是能用上的，拿回来一堆废铜烂铁就不划算了；其次，价格要公允。一般是借助评估机构，这中间的可操作性还是比较强的。
1.企业股权转让所得应并入企业的应纳税所得额，依法缴纳企业所得税。企业所得税税率一般为25%。
2.根据《印花税税目表》相关规定，需按照“产权转移书据”，以所载金额的0.05%进行贴花。
非请自来。
事在人为，根据您提供的信息，让我简单提点建议吧。
股权转让，贵公司（为方便讲解，以下称作A公司吧）作为转让方要交企业所得税，一般税率为25%。另外，股权转让双方都要按合同金额的0.5‰缴纳印花税，即2500*5/10000＝1.25万元，这很重要!
按套路出牌，A公司要交企业所得税（2500-2000）*25%＝125万元，另加1.25万元，共计126.25万元，到手只剩2373.75万元；甲公司1.25万元也跑不了，共支出2501.25万元。两个公司就为[_a***_]贡献127.5万元。奖励小红花！
拿着小红花，眼泪哗哗哗！求安慰。丙公司很关键！A、甲公司投资于丙公司，取得分红免企业所得税。比如，丙公司有1000万元的净利润可分配，A、甲公司平均分回500万元，不交税。如果丙公司能有一定的分配利润，这事就好办多了。
A公司的想法也很单纯，股权转让，抱2500万元回家。这时把所有的利润1000万元分给A公司，然后以2000万元转让股权，双方各交1万元印花税。完事，大家高高兴兴去吃散伙宴！
大概就是这个思路。2500万元的交易啊，合理操作就能省近100万元，记得找甲公司商量哦。觉得不错，可点个赞。如有不明白的地方，可随时咨询。我在想，这知识还不如嘟嘟嘴，想想都是泪！求关注啊！
房地产企业如何做税收筹划？
谢谢，邀请，房地产企业投资，第一，投资大，基数高，并且涉及的行业范围广，要专业的人，做好税收规划，要考虑一下几点，第一，规避平台规划，具体表现是增值税适用四级超率累进税率，存在着明显地税跳跃临界点，因此，可以利用规避平台筹划规律进行筹划节税，其关键性的操作是控制增长率，可以通过价格，扣除额的调节来实现，第二，投资转化，房地产公司，除了开发，销售房产这一传统经营模式外，还可以***用出租，投资联营等多样的转化技术，以上就是关于税收筹划的想法
这个问题太笼统，税收筹划本身是一个综合的，复杂的，贯穿地产企业经营全过程的。从企业拿地，成立，立项，建设开发，销售，每个环节都有对应的税收筹划点，都需要先熟悉项目所在地的房地产涉税的具体情况。比如前期土地出让合同签订时间，会涉及到土地使用税的纳税义务时间，项目立项的不同会涉及到后期土地增值税清算，等等
《梅梅谈税》专注于企业股权转让税务筹划！助力企业合理、合规、合法进行节税税收筹划！
房地产是高负债率产业，很多公司的负债率在80%以上甚至90%以上，房地产企业用最少的自有资金启动开发项目。这种高杠杆的特点是开发者必须有很强的融资能力。否则，资金链将面临断裂的危险。
改革开发到现在的20多年里，房地产市场销售暴涨，快速销售回款和丰富的融资渠道使房地产行业能够一直跳在高杠杆的刀尖上，除了极少数激进的房地产企业资金链断裂，大部分房地产企业基本上赚了很多钱。但是随着***严管，加上银行融资的严管，房地产行业迎来最大的历史转折点。
从现金流来看目前房地产企业受到双重打击。
第一，销售回款越来越慢。今年上半年房地产销售面积一直呈负增长趋势。销售额尚未进入负增长区间，但增速也从去年两位数增长降至5.6%。如果销售额不能逆转颓势，销售额的负增长也只是时间问题。在过去销售额旺盛的情况下，开发人员可以快速滚动开发，充分利用杠杆资金，但如果销售回款变慢，房地产的资金就不能尽快收回，这将对房开企业的运营方式造成很大的打击。造成很大的资金风险
到此，以上就是小编对于股权出让税务筹划的问题就介绍到这了，希望介绍关于股权出让税务筹划的2点解答对大家有用。
