大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于税务筹划书籍自营的问题，于是小编就整理了5个相关介绍税务筹划书籍自营的解答，让我们一起看看吧。
- 什么是税务筹划？
- 税务筹划归上层领导管还是会计部门管？企业如何筹划税务？
- 注册税务师和注册纳税筹划师哪个含金量高，社会认可程度高？它们有什么区别？
- 税务筹划有几种？企业到底要如何选择？
- 税务筹划利润空间大！但为什么那么多代账企业不做？
什么是税务筹划？
我是北京雏菊控股集团的税务策划人员对于企业节税而言，很是重要的，如果又一些不懂的问题可以咨询我，专门针对企业节税减免税问题，帮助很多的企业不再有税负压力欢迎大家咨询
税务筹划是建立在合法合规的基础上的
1、选择空间大税种
由于国家现在开放税种的政策优惠越来越全面，使得税务筹划可以兼顾更多的税种。不过企业税务筹划还是要根据税种种类以及筹划收益的不同进行一定的筛选，所以企业税务筹划通常要选择筹划空间比较大的税种。
2、以税收优惠政策为主要参考对象
税务筹划是在不违反法律以及法规的前提下进行企业经营活动上发生的税收的企业收益最大化核算。所以需要以税务局以及国家财政局出台的相关政策作为基础，然后制定相关的税收筹划计划。
3、明确纳税对象
国家开放税种的政策优惠越来越全面，同时也原来越关系到企业的切身利益。企业要明确自身纳税对象适用于哪一项的政策优惠。属于免税还是属于减税方面的优惠，都是企业需要明确的目标。
4、根据不同财务管理环节和阶段制定不同的方案
由于企业日常经营活动上面存在各种各样的时效性，比如存货的跌价可能导致企业成本的降低；固定资产的正常折旧或者加速折旧会导致企业期末利润产生变动等一系列因素，所以企业应该根据不同的环节及阶段制定不同的税收筹划方案。
纳税筹划和逃税的根本区别在于纳税筹划是税收优惠政策的基础上产生的，比如小规模纳税人和一般纳税人的选择。这个就会涉及纳税筹划，而且是合理的。在比如清洁员工的选择，如果选用残疾人是可以享受加计扣除优惠政策的。为公司节省一部分企业所得税。
关于【税务筹划】：
税务筹划≠偷税漏税，【税务筹划】其实就是在业务发生前通过对经营、投资、理财等活动的事先筹划和安排。合理合法的税务筹划可使企业不交冤枉税，节约企业成本费用，实现利润最大化目标，实现税务零风险。
为什么国家支持税务筹划，且合法化？
美国富兰克林曾说过：“世界上只有两件事情不可避免：一是死亡，二是税收。”
虽然税收不可避免，但我们可以在法律允许的情况下，以合法的手段和方式减少缴纳税款。
税务筹划往往是利用***给予的税务优惠政策以及企业特性税种，在业务***发生之前进行合理筹划。是在法律允许范围内，而偷税漏税是在业务***发生后非法手段节税。
金税三期之后，大数据比对下，税务纠错会非常容易！曾经十几年不找你的税务局，现在会主动联系你了！偷税漏税已经成为过去式，税务正规化是必然的趋势。
大趋势下，各企业面对沉重的税负，都不得不寻找突破口！税务筹划就是一个很好的方法！
税务筹划 合理节税
很多人对于税务筹划持有一种怀疑的态度，认为税务筹划是不合法的、钻法律的空子，迟早有一天会被发现处罚的。对于大家从持有这样的想表示很正常，但是税务筹划本身它是合法合规的，企业通过得当的筹划可以让企业减小纳税压力，增强企业活力。税务筹划是运用不同地域的税收优惠政策，在合理合法的操作下，让企业享受优惠政策，***取多种方式如不同身份的法人适用的[_a***_]不同。 纳税人可以利用国家税收优惠政策的区域性和行业性。拿行业来举例子高新技术开发区的高息技术企业所得税率为15%，我们在来说一个区域性的例子，国家对于“老少边穷”地区的新企业，可在三年内减征或者免征所得税。 组织结构形式进行税务筹划。在一些情况下，对于企业的组织结构形式进行筹划，同样可以达到节税的目的。举个例子，对于应纳税额比较多一些的企业可以通过兼并亏损企业来重建应纳税利润。 还有一种是要求对于税法比较了解。纳税人可以通过寻找税法***定的条款，利用这些税收优惠，来达到减免税费的目的。
税务筹划归上层领导管还是会计部门管？企业如何筹划税务？
确定税务筹划的管理层级，首先要搞税务筹划常见的事项有哪些，按其职能的责任和效果如何对应分类。否则，税务筹划会大打折扣。
税务筹划总体可分三类：
第一类，整体项目的税务筹划，它涉及项目营运的全过程，如成立新公司或者子公司、企业并购重组、企业新设新项目业务、准备IPO等，其税务筹划的领导者是公司董事会或董事长，它还需要技术、业务、法律、证券、会计等相关专家组成集体意见融合而成。
第二类，企业具体经营业务的税务筹划。它主要是采购销售合同的税务审查、计价方式、发票种类、以及形成收入和成本费用条件是否充分等，其税务筹划的领导者是公司总经理／CEO，若税务能力不足的可授权财务负责人。一般会召集业务部门代表和财务代理充分沟通形成具体方案。
第三类，会计核算环节的税务筹划。它主要有销售***开具金额***、进项税额抵扣筹划、高新技术会计核算归类与达标、企业所得税筹划等，其税务筹划的领导者是财务负责人，若有核算细节，可直接授权主管会计处理。在这个筹划中，财务部门直接要求其它部门配合，无需解释，因为非会计人属于外行。
总之，根据公司规模大小和组织结构的特点，重要业务的税务筹划由上层把控，一般业务下放中层把控，纯专业操作业务由财务部门自己把控。
需要看领导对于税务知识的情况，虽然老板的感受需要照顾，但对比税务长远的规划需要专业人员来做，毕竟作为企业老板很难有丰富的税务规划思想，只是希望少缴税。税务规划不是少缴税，而是如何规避不该出现的税务风险和合法的税款缴纳，以及符合政策的税务减免和税务优惠政策
注册税务师和注册纳税筹划师哪个含金量高，社会认可程度高？它们有什么区别？
展开全部 二者的侧重点不一样，注册税务师偏重于实务，筹划师偏重于会计经营与税收的差异。我个人认为筹划师的含金量稍高一些，因为税务师只要求了解和掌握相关的税收、会计知识，而筹划师不仅要掌握，还要能找出其中合理合法的渠道来。目前，注册税务师社会感知度高点儿，筹划师的知晓度小点儿。往后筹划师只要得到大型企业可私营企业的认可的话，收入将会较高。
税务筹划有几种？企业到底要如何选择？
税务筹划可以分为以下几种：
1、个人税务筹划：个人税务筹划是指个人根据个人财务状况，通过合理规划和管理财务状况，利用税收法规、政策和制度，合理安排个人税收，以减轻负担、增加税收利益的活动。
2、企业税务筹划：企业税务筹划是指企业根据自身的财务状况，通过合理规划和管理财务状况，利用税收法规、政策和制度，合理安排企业税收，以减轻企业税收负担、增加税收利益的活动。
3、国际税务筹划：国际税务筹划是指企业利用多个国家的税收法规、政策和制度，通过合理规划和管理财务状况，合理安排企业税收，以减轻企业税收负担、增加税收利益的活动。
税收筹划在选择企业类型的时候，需要考虑以下几点：
1、设立企业，不能盲目。所谓的税收筹划，其实就是在于事前的一个规划，只有事前规划好了，才能达到事后的一个节税的效果。如果盲目的去做一件事情，比如说盲目的去设立了一个公司，那么设立完以后，它其实和自身经营所要达到的一个目的可能是不相符的，这样一来，后期经营过程中，就会很被动，后期的税务风险防范和税收成本筹划就很难做。
2、经营目的决定企业类型选择。企业类型到底应该如何选择？首先要看设立企业的目的是什么，企业绝大多数情况都是以赚钱为目的，而赚钱的目的包括很多种，那么，目的是经营所得最终揣在股东个人的这个腰包里？还是说设立这个企业，只是做一个中转，实际是为了对外投资而使用的，抑或是设立这个企业，是为了将来的一个目的，比如说是为了将来能够上市，是为了将来做税收筹划安排……，所以，如何选择企业身份或者类型，前提是先要弄清楚成立企业的目的是什么，然后以目的来反推过程，要怎样才能达到这样一个目的。亲亲-小-保可参
1．合理利用税前扣除政策：企业可以充分运用税前扣除政策，如职工教育经费、广告费、业务宣传费等。
2．关注并利用税收优惠政策：关注国家和地方***的税收优惠政策，如对特定行业、特定地区或特定类型的企业的税收优惠政策，合理利用这些政策。
3．合理规划增值税和所得税：在***购、生产和销售环节中，合理规划增值税和所得税的缴纳，如延迟纳税、合理安排成本等。
4．合理利用企业组织形式：根据业务需要，选择合适的企业组织形式，如有限责任公司、个人独资企业等，以享受不同的税收优惠政策。
5．合理规划资本结构：在考虑融资成本和税收因素的基础上，合理规划企业的资本结构，如利用债务融资或权益融资。
6．加强财务管理和税务筹划：企业应加强财务管理和税务筹划，规范税务处理流程，提高税务筹划水平。
7．寻求专业帮助：对于复杂的税务问题，可以寻求亿鑫酬税务筹划平台的帮助，确保税务筹划的合法性和有效性。
1、企业缺少成本票
企业钱花了，没有***，需要获得合理利润和财务合规
2、企业利润高
企业所得税高达25%，股东分红个税20%
3、企业增值税高
进项票不足，业务需要重新梳理，否则企业面临税负高，降低增值税税负
4、工资个税高、社保高企业用工成本大，用工风险大，合伙人、项目外包人员服务费发放难，社保入税社保成本高
5、企业买卖***、环开***，金税四期下，无真实业务虚开***，大数据时代税务局后台预警，关系好的企业之间***环开
6、虚增人员做工资成本，只虚增人员工资做成本，不签合同缴纳社保，社保入税，税务局可以直接查出
7、大额公转私
税务筹划有以下几种方式：
一、个人所得税节税方案（通过改变收入类型适用低税率），改变收入类型，由工资收入、劳务收入、提成奖金收入变为经营所得收入，从而享受低税率。
让我们做方案进行对比：普通模式个人独资模式王先生是从事房地产的专家，与某公司A签订了地产项目居间协议，公司A将500万佣金转给王先生前，相关个人所得税已经扣除，税率高达32%，王先生的个人独资模式王先生使用自己的个独企业与某公司A签署了居间协议，公司A将佣金转给王的个独企业，税率仅6.04%劳务收入超过5万部分适用税率为40%，速算扣除数为7000，个税税额为：5000000×（1-20%）×40%-7000=1593000元个税税负率为：1593000÷5000000=31.86%
二.企业所得税节税方案（通过定价转移或业务转移方式）
增值税纳税筹划方案主要有以下思路
1、通过选择不同纳税人身份进行纳税筹划
2、通过选择不同销售方式进行纳税筹划
3、兼营销售的纳税筹划
4、混合销售的纳税筹划
5、大型企业分立的纳税筹划
税务筹划利润空间大！但为什么那么多代账企业不做？
随经济发展，税制健全税务筹划范围实际上是很狭窄。很多所谓的筹划，实际上是逃税方法的教唆，根本不合法。对于复杂业务、新业态等业务的税收筹划，一般性代账公司几乎没有税收筹划的人力***，根本做不了。
到此，以上就是小编对于税务筹划书籍自营的问题就介绍到这了，希望介绍关于税务筹划书籍自营的5点解答对大家有用。
