大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于税务筹划系统大全下载的问题，于是小编就整理了2个相关介绍税务筹划系统大全下载的解答，让我们一起看看吧。
- 税务筹划的基本方法有哪些？
- 如何进行增值税的税收筹划？
税务筹划的基本方法有哪些？
亲爱的朋友你好，税务筹划也有人叫税收筹划，说的都是同一个概念。
不管有多少专家学者对税务筹划做自己的定义。税务筹划的本质都是希望通过借助合法合理的手段来降低或减轻缴纳的税负。最终达到合法合理少交税的目的。
那么既然它的本质如此目的，如此我们就要按照目的来找到一些方法，也就是我们所做的税收筹划，也就是您所说的怎么做税收筹划。
第一，享受税收的优惠政策。既然目的是少缴税款，那税务机关有这样的少缴税款的优惠政策，他是主动让我们少缴税款的，所以我们要想方设法的找出本企业对应的是一首优惠政策，并充分的享受优惠政策，从而达到少缴税款的目的。
第二，使用不同的税率和政策的差异进行税收筹划。比如说中国和境外会存在税收政策的差异，会存在税率的不同，使用这些差异灵活的调整自己业务的收支金额和范围，可以达到在全球范围内综合缴纳税款最低的目的。
第三，对于公司的经营业务做各种必要的调整。中国有句古话，条条大路通罗马。你要找到最终我们的目的是相通的，而总的成本支出包括税赋支出最低的最短的最少的那一条。这个往往需要财务，税务，资本运作通盘全盘考虑。
其实这也就是我们所说的怎么做税务筹划，当然不同的专家可以按照不同的标准给出不同的分类，但本质都是这样的，那么怎么实现税务筹划的可以自行进行筹划。企业也可以聘请外部的专业机构或专业人员来帮助筹划。
1、使用外资企业资质
国内对外资企业有税收优惠政策，因而国内内资企业 可以业对外引入资金，后享受税收优惠政策；
2、选择一个税收优惠政策好的地区
因为在经济特区、沿海经济开发区、经济特区和经济技术开发区所在城市的老市区以及国家认定的高新技术产业区、保税区设立的生产、经营、服务型企业和从事高新技术开发的企业，都可享受较大程度的税收优惠。中小企业在选择投资地点时，可以有目的地选择以上特定区域从事投资和生产经营，从而享有更多的税收优惠。
3、特殊行业节税
比如对服务业的免税规定：托儿所、幼儿园、养老院、残疾人***机构提供的养育服务，免缴营业税。
婚姻介绍、殡葬服务，免缴营业税。
首先强调一点，任何所谓的税务筹划都是建立在合法合规，不伤害公众利益及国家利益为前提的。
税务筹划有三个特点：
一是合法性。
前段时间网红带货主播薇娅偷税漏税的事情就是因为听信了某些中介机构所谓的税务筹划方案，但是其方案是建立在不合理、不合法的基础上，最终还是受到了处罚。所以税务筹划最重要的还是要合法。
二是整体性。
我们要从不同税种维度综合考虑增值税、所得税等其他附加税总税费问题也还要从时间维度考虑过去、现在及将来。涉及多个经营主体的还需要从整体去考虑各个经营主体的税收情况。
三是预先性。
所有的筹划应当是事前的，应当是预先的，在有指导、方案及***的前提下施行，否则谈不上税务筹划。
税务筹划基本方法有以下几点：
一是不同的企业组织形态。
企业常见的税收筹划方式有：
1、转换纳税人身份进行税收筹划。如个人独资企业、合伙企业因不具有法人资格，因此不交企业所得税的，而按个人所得税中的"经营所得"纳税。
2、利用税收优惠政策进行税收筹划。就是要吃透税法，对符合税收优惠条件的，充分享受税收优惠，如果有少部分条件不满足时，可以创造条件或通过挂靠方式，来享受税收优惠待遇。
3、***用分劈法进行税收筹划。如企业出租配套设施齐全的办公楼，要按租金的12%缴纳房产税。签租赁[_a***_]时，可分成两个合同签，一个办公楼租赁合同，一个是设备租赁合同。后者是不交房产税的。
4、通过改变会计处理方法达到税收筹划的目的。如：选择不同的存货计价方法、固定资产折旧的年限、方法的选择等，达到多扣费用、成本，缩小税基，从而达到当期少纳税的目的。
5、纳税期的递延法。企业实现递延纳税的一个重要途径，就是***取有利的会计处理方法，对暂时性差异进行处理。通过处理使得当期的会计所得大于应纳税所得，出现递延所得税负债，即可实现纳税期的递延，获得税收上的好处。
7、转让定价筹划法。即通过关联企业不符合营业常规的交易形式进行的税收筹划。当然，这种税收筹划方式的税收筹划空间有限，因为税法对这种价格一般有最低价格限制。
不同的企业在不同的时期有不同的税收筹划方式，应相机而动。严格遵循税法的规定，不被处罚，把纳税风险降低到最小，也是税收筹划的一个方面。上面的税收筹划方式不能孤立***用，应把税收筹划作为一盘棋，系统地、全面地考虑，不能按下葫芦浮起瓢。
税务筹划的三字真经：“拆”、“分”、“转”
1、“拆”－满足现有商业目的下的组织结构优化，如将研发部门、销售部门拆分，享受独立的税收优惠政策。如按地区设立小规模销售公司，适用双软或小型微利企业税收优惠政策。
2、“分”－同样性质的规模型公司分立成小规模公司。
3、“转”－利用企业规模化优势地位，完成税负转嫁或递延。
如何进行增值税的税收筹划？
1.充分利用国家税收优惠政策，转化业务类型，例如通过平台将13％的税负转化为6％，不过这需要很深的功底才能操作；
2.合理运用税收洼地返还政策，切记利用时与企业业务相匹配，切勿乱用，否则有虚开风险；
3.一般纳税人+小规模充分利用；
4.增值税筹划还有其他各种方式，需要实际情况实际分析。
增值税作为我国的第一大税种，而且税率颇高（虽然已经降了几次），而且和发票密切关联，所以备受关注。
我认为做好增值税的筹划要着力做好以下几个方面：
一、努力保留自己的小规模纳税人身份。小规模是指年销售收入低于500万的纳税人，小规模征收率仅为3%（今年是1%，湖北地区免），远远低于增值税的税率。并且小规模还有10万块钱一个月的门槛，也就是起征点，低于这个数是免税的，这是增值税一般纳税人无论如何也享受不到的，而且小规模纳税人六税两费也是减半征收的，而一般纳税人没有这个待遇。
二、做简易征收的项目。虽然是一般纳税人，但是一般纳税人也不必然必须适用增值税税率，有些简易项目是适用征收率的。比如建筑企业的老项目、清包工、甲供材等就适用简易计税办法。适用简易计税的项目是很多的，可以根据自己的情况选择。
三、尽可能取得比较多的进项。其实这个意义不大，取得进项也是自己花的钱，但是也是努力取得，这样附加税能少交一些。
增值税纳税人分为小规模和一般纳税人，筹划主要围绕着纳税人的身份来展开。
小规模纳税人比较简单，想办法减少流转次数，用好差额征收和税收优惠、减免即可，没有什么复杂的；而倘若是一般纳税人，就要麻烦一点，但不复杂，从三个方面入手：
1、应抵尽抵，全面收集抵扣凭证
日常的采购尽可能取得专用***，能集中***购的就尽量集中***购，车辆加油充油卡，房东或是单位，即使自己承担税款也要取得增值税专用***……诸如此类，不胜枚举，把握一个原则就行：凡事要专票。
现实中有这种情况：专票和普票价格不同，此时就需要权衡一下，不能为了减低税负不顾实际情况加大***购成本。
配图说明：在忠县税务局办税服务厅青年文明号服务岗，税务人员正在为企业办税人员讲解涉税业务办理流程。宋棚祥 摄
2、利用好税收优惠政策
增值税的优惠政策比较复杂，但具体到一个行业，一个企业，还是容易把握的，像简易征收、差额征收，亦是变相的税收优惠。
3、正确开具***，正确申报税款
自2016年4月30日全面营改增以来，正式宣布我国营业税全面退出历史舞台，增值税正式成为我国第一大税种，那么在企业的经营过程中，企业该如何进行增值税的税收筹划呢？
那么在企业的经营过程中，一笔交易是小规模纳税人更划算，还是一般纳税人更好呢？这个还真不一定的，我们不妨通过例题来看一下。
例如，某企业购进商品含税***为113万元，为一般纳税人则取得增值税专用***，销售价格为150万元（含税）；如果为小规模纳税人取得增值税普通***，销售价格为150万元。
此时小规模纳增值税=150/1.03*3%=4.37万元。
一般纳税人纳增值税=150/1.13*（150-113）/150*13%=4.26万元
此时我们可以看出在相同的销售价格与购进成本下，一般纳税人缴纳的增值税较小规模纳税人来说更少一下。
那么在什么情况下，一般纳税人和小规模纳税人的增值税纳税额是一致的呢？那就是在一般纳税人产品增值率达到一定限度的情况下，两者增值税纳税额就是一致的。
我们设置（150-113）/150=X
则X=[3%/1.03]*1.13/13%=25.32%
增值税的税收筹划个人认为应把握以下几点：
1.选择适合企业实际情况的增值税类型。就是是选择增值税一般纳税人有利，还是选择增值税小规模纳税人有利。如果企业规模小，符合增值税小规模纳税人条件的，可能选择增值税小规模纳税人税负更轻。
2.如果是增值税一般纳税人要结合企业实际情况看是否可以选择增值税简易计税。如果企业可以选择增值税简易计税，要结合企业实际情况看是选择增值税一般计税有利，还是选择增值税简易计税有利。
3.分析判定企业能否享受现有增值税优惠政策。如果能享受应充分享受增值税相关税收优惠政策。比如目前的增值税免征、超税负返还、不征税等政策。
4.增值税税收筹划要与企业所得税等其他优惠政策综合考虑，不能顾此失彼。
到此，以上就是小编对于税务筹划系统大全下载的问题就介绍到这了，希望介绍关于税务筹划系统大全下载的2点解答对大家有用。
