大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于对税务筹划专业认识不够的问题，于是小编就整理了4个相关介绍对税务筹划专业认识不够的解答，让我们一起看看吧。
- 税收筹划的特点有哪些？
- 管理层不懂财税业务过程浪费税，想税务筹划，怎么做呢？
- 增值税的税务筹划应该从哪些方面考虑？
- 中小企业税收筹划存在的问题有哪些？
税收筹划具有以下特点：
1）合法性。企业税收筹划本质是一种法律行为，由税收政策指导筹划活动。即税收筹划是在国家法律许可范围内，以税法为依据，深刻理解税法精神，在有多种应税方案可供选择时，做出承担税负最低、合理又合法的抉择，是有别于避税、偷税、骗税、逃税的行为。
2）超前性。企业税收筹划行为相对于企业纳税行为而言，具有超前的特点。在现实的经济活动中，纳税义务的发生具有滞后性。税收筹划是在纳税义务确立之前所作的经营、投资、理财的事先筹划与安排。如果经济活动已经发生，应纳税款已确定，就必须严格依法纳税，再进行税收筹划已失去现实意义。
3）目的性。企业税收筹划的目的是最大限度地减轻企业的税收负担，取得节税利益。企业的节税利益可从两方面获取：一是选择低税负或总体收益最大化的纳税方案；二是滞延纳税时间。但税收筹划不能为节税而节税，必须与企业财务管理的根本目标保持一致，为实现企业价值最大化服务，为实现企业发展目标服务。
4）择优性。择优性是税收筹划特有的一个特点。企业在经营、投资、理财活动中面临几种方案时，税收筹划就是在两种或更多的方案中，选择税务最轻或最佳的一种方案，以实现企业的最终经营目的。对纳税方案的择优标准不是税负的最小化而是企业价值的最大化。
5）普遍性。从世界各国的税收体制看，国家为达到某种目的或意图，总要牺牲一定的税收利益，对纳税人施以一定的税收优惠，引导和规范纳税人的经济行为，这就为企业提供了进行税收筹划、寻找低税负、降低税收成本的机会，这种机会是普遍存在的。
6）时效性。国家税收政策是随着政治、经济形势的不断变化而变化的。因此，纳税人在进行税收筹划时，必须随时关注税收政策的变化，适时地做出相应的变化，注重税收政策的时效性。
1.合法性。即在法律法规的范围内筹划节税。或者说，节税了，还不能犯法。
2.专业性。也可以理解为，合法节税，有难度和技巧，只有具备税法、财务、会计、财政等方面专业知识，才能具备税收筹划的专业基础，才有可能进行合法节税。
3.政策性。税收的法律法规，一般都是通过政策予以颁布，具有很强的政策性。
4.时效性。法律法规经常调整，一些优惠政策都有期限，过期不候，比如所得税的三免三减半，等。
5.地域性。不同的地域，税收奖励多少，有区别。
6.节税。这个是最终的目的和基本要求，不能忘了啊[大笑][大笑][大笑]。
税收筹划的实质是依法合理纳税，最大程度地降低纳税风险。
1.合法性。是指税收筹划只能在法律许可的范围内进行，违反法律规定，逃避税收负担，应承担相应的法律责任。征纳关系是税收的基本关系，税法是规范征纳关系的基本准则。纳税人具有依法纳税的责任和义务，税务机关的征税行为也必须受到税法的规范。纳税人发生纳税义务后，应按照税法的规定及时、足额缴纳税款，任何不纳、少纳或推迟缴纳税款的行为都是违法的，税务机关应根据税法的有关规定予以处罚。
2.超前性。纳税行为相对于经济行为而言，具有滞后性的特点。企业交易行为发生之后，才有缴纳增值税或销售税的义务;收益实现或分配之后，才计缴所得税;财产取得之后，才缴纳财产税。这在客观上为纳税人提供了纳税前作出事先筹划或安排的机会。另外，纳税人和征税对象的性质不同，税收待遇也往往不同。这样纳税人可以针对税法及税收制度的有关具体规定，结合自身的实际情况以作出投资、经营和财务决策。如果经营活动已经发生，应纳税收已经确定而再去谋求少纳或不纳税款则不能认为是税收筹划。
3.目的性。进行税收筹划在于减少纳税，谋求最大的税收利益。谋求税收利益有两层含义:一是选择低税负，低税负意味着低的税收成本，低的税收成本意味着高的资本回收率;二是滞延纳税时间(非拖欠税款行为)，纳税期的滞延，相当于企业在滞延期内得到一笔与滞延税款相等的***无息贷款。
4.综合性。是指税收筹划应着眼于纳税人资本总收益的长期稳定的增长，而不是着眼于个别税种税负的高低或纳税人整体税负的轻重。
纳税筹划是通过事先的规划，在合乎税法规定的前提下，最大限度的降内低纳税人税负的一容种行为。首先，纳税筹划必须是合法的；其次纳税筹划是事先的一种规划；最后纳税筹划的目的是让纳税人的税收负担合理化。
因为没有财经标签，不确定是不是一位财会的朋友提的问题啊。
前不久和一位准备退休的姐姐聊到税务，她女儿也学的财务，就开玩笑问她：你税务这么专业，为[_a***_]不考虑让女儿也做税务。她就说，公司普及信息化以后，税务筹划的空间已经越来越小了，而且，如果没有多年的经验，年轻人去跟领导和业务说风险，根本就不会有人听的。
这确实就是现状。大家都知道税务的重要性，但在眼前的利益面前，很可能会忽略税务风险。
那么，成功的税务筹划应该具备哪些特征呢？我觉得有这样几个点比较关键。
1、知道税务筹划的底线在哪里。可以利用政策的模糊地带， 但一定不能触碰法律的底线。
2、税务筹划不完全是为了省税，而是要让企业的的税负在合理的范围。除却税务风险的成本，税务筹划也会有额外的管理成本在，需要进行平衡。
3、从业务出发，通过设计业务流程，进行筹划，而不只是在财务账务处理层面费心思。
管理层不懂财税业务过程浪费税，想税务筹划，怎么做呢？
智慧财税服务商省心办为您解答：
税务筹划是指通过对涉税业务进行策划，制作一整套完整的纳税操作方案，从而达到节税的目的。税务筹划有利于实现企业价值或股东权益最大化，所以许多纳税人都乐于进行筹划。但是，如果纳税人无原则地进行纳税筹划，就可能达不到预期的目的。根据纳税筹划的性质和特点，笔者认为，企业应当与专业服务商合作。
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增值税的税务筹划应该从哪些方面考虑？
增值税的纳税筹划主要从以下三方面考虑：
一、企业设立的增值税筹划
1.企业身份选择
人们通常认为，小规模纳税人的税负重于一般纳税人，但如果你是高科技企业，增加值比较高，选择小规模纳税人更合算。
2.企业投资方向及地点
我国现行税法对投资方向不同的企业制定了不同的税收政策。
二、企业采购活动的增值税筹划
1.选择恰当的购货时间
在供大于求的情况下，容易使企业自身实现逆转型税负转嫁，即压低产品的价格来转嫁税负。
2.合理选择购货对象
1.利用税收洼地的返还或奖励。
2.利用有关行业优惠政策，如高科技企业，积极认证。
3.利用小微企业优惠政策，分设企业，降低规模。
4.做好进销税的时间差安排，如在销售旺季即将到来时安排好进货，取得并做好进项票的认证，以便及时抵扣，获得时间价值。
5.利用有关免税项目分立企业筹划，如牛奶生产加工企业，可以将牛奶生产部分的业务剥离，独立成一个企业，以降低税负。等等。
中小企业税收筹划存在的问题有哪些？
首先非常感谢在这里能为你解答这个问题，让我带领你们一起走进这个问题，现在让我们一起探讨一下。
目前无论是大型企业还是中小型企业都纷纷开展税收筹划，并且在开展的时候，都会遇到困难，如果能够明白筹划过程中存在的问题，那么则可以有效的确保成功。那么中小企业开展税收筹划存在哪些问题？
1、概念模糊不清，忽略了其重要性。一般来说企业在开展税收筹划的时候，需要拥有良好的筹划概念认知，这样可以更好的进行筹划工作。需要明白的是：税收筹划不同于偷税、漏税，并且正确的税收筹划不仅可以减轻企业税负压力，同时也能提高企业的实际经济效益。除此之外合理的税收筹划对于提高企业的经营管理水平以及竞争力提高都会有所帮助。
2、成本较高，中小企业无力承担。众所周知中小型企业的底子相对较薄，难以推进税收筹划工作的进展。另外税收筹划操作的专业性要求极高，需要有专业的团队或者自身税务师来实施，这样可以有效的降低风险，对于中小型企业来说，如果花费资金组建财税团队，这可能有点因小失大。
3、方案制定缺乏专业性。企业在开展税收筹划的时候，需要制定专业的税收筹划方案，毕竟这样可以确保筹划的可行性，而中小型企业的财务人员专业素质不是很高，同时自身知识水平和经验也有限，所以在制定方案时，难以保证方案的专业和可行性。需要注意的是：税收筹划方案的可行性和专业性得不到保证，那么不仅发挥不出筹划应有的价值之外，还会给企业带来不必要的经济损失，甚至可能回收税务部门的行政处罚。
中小企业在开展税收筹划的时候，除了需要了解以上问题信息之外，还需要注意做好细节管控方面的工作，毕竟很多筹划的风险都是由细节处理不当所造成的。
在以上的分享关于这个问题的解答都是个人的意见与建议，我希望我分享的这个问题的解答能够帮助到大家。
在这里同时也希望大家能够喜欢我的分享，大家如果有更好的关于这个问题的解答，还望分享评论出来共同讨论这话题。
我最后在这里，祝大家每天开开心心工作快快乐乐生活，健康生活每一天，家和万事兴，年年发大财，生意兴隆，谢谢！
中小企业税收筹划相对来讲难度是比较大的,
我主要从以下三个方面，跟您分享。
第一，中小企业普遍规模比较小，业务模式单一，这给税收筹划带来了一个非常大的困难。 因为税收筹划都是在，多种业务组合情况下来综合实施测算，使综合税负最低。
第二，就是税收筹划不是看哪一个税种交的少或者交的多，应该看你整个业务链条做下来，综合税负最低，既然谈到税收筹划，那就不是盲目的说我少交税或者不交税，这不是筹划。 中小企业相对来讲业务较少，很难做到，全面发展，它和那种集团企业会有本质的区别。比如那个2018年大家炒的沸沸扬扬的，就是那个，在霍尔果斯注册的***公司个人所得税优惠的，这个选择的就是什么呢？选择地域这个优惠，因为只有注册在霍尔果斯的演艺公司或者工作式，个人所得税优惠，但是对于那些广大的中小企业，他不见得适合在全国税收洼地去注册公司，所以说对他来讲这个管理成本也比较大，比如大家都知道这个在国外像什么开曼群岛。注册公司是免税的但是想把，中小企业他的业务安排在开曼群岛注册一个公司，我觉得难度比较大，因为税收筹划呢，还要看你付出的成本和你的收益是否成比例，这是筹划的核心目的。
第三，就是那个广大的中小企业缺乏专业人士税收筹划，从某种意义上说应该是一个高端的业务。多专业的这么一个业务模式不是简单的，企业的财务人员，你就能进行筹划的，因为税收筹划必须从业务链端开始筹划，必须在业务发生之前，因为税是根据你有什么样的这个业务形式，就产生了什么税，所以说，在综合各种税收的优惠政策的情况下，必须在前端进行筹划后端就是业务已经发生了，其实没有筹划空间。
希望对您有帮助！
到此，以上就是小编对于对税务筹划专业认识不够的问题就介绍到这了，希望介绍关于对税务筹划专业认识不够的4点解答对大家有用。
