大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于税务筹划30句的问题，于是小编就整理了5个相关介绍税务筹划30句的解答，让我们一起看看吧。
- 如何进行增值税的税收筹划？
- 如何进行企业所得税税收筹划？
- 税务筹划的基本方法有哪些？
- 来了来了，金税四期它来了，企业应该怎样合理合法地做税务筹划？
- 年薪24万如何税收筹划？
增值税的税收筹划个人认为应把握以下几点：
1.选择适合企业实际情况的增值税类型。就是是选择增值税一般纳税人有利，还是选择增值税小规模纳税人有利。如果企业规模小，符合增值税小规模纳税人条件的，可能选择增值税小规模纳税人税负更轻。
2.如果是增值税一般纳税人要结合企业实际情况看是否可以选择增值税简易计税。如果企业可以选择增值税简易计税，要结合企业实际情况看是选择增值税一般计税有利，还是选择增值税简易计税有利。
3.分析判定企业能否享受现有增值税优惠政策。如果能享受应充分享受增值税相关税收优惠政策。比如目前的增值税免征、超税负返还、不征税等政策。
4.增值税税收筹划要与企业所得税等其他优惠政策综合考虑，不能顾此失彼。
增值税作为我国的第一大税种，而且税率颇高（虽然已经降了几次），而且和发票密切关联，所以备受关注。
我认为做好增值税的筹划要着力做好以下几个方面：
一、努力保留自己的小规模纳税人身份。小规模是指年销售收入低于500万的纳税人，小规模征收率仅为3%（今年是1%，湖北地区免），远远低于增值税的税率。并且小规模还有10万块钱一个月的门槛，也就是起征点，低于这个数是免税的，这是增值税一般纳税人无论如何也享受不到的，而且小规模纳税人六税两费也是减半征收的，而一般纳税人没有这个待遇。
二、做简易征收的项目。虽然是一般纳税人，但是一般纳税人也不必然必须适用增值税税率，有些简易项目是适用征收率的。比如建筑企业的老项目、清包工、甲供材等就适用简易计税办法。适用简易计税的项目是很多的，可以根据自己的情况选择。
三、尽可能取得比较多的进项。其实这个意义不大，取得进项也是自己花的钱，但是也是努力取得，这样附加税能少交一些。
增值税纳税人分为小规模和一般纳税人，筹划主要围绕着纳税人的身份来展开。
小规模纳税人比较简单，想办法减少流转次数，用好差额征收和税收优惠、减免即可，没有什么复杂的；而倘若是一般纳税人，就要麻烦一点，但不复杂，从三个方面入手：
1、应抵尽抵，全面收集抵扣凭证
日常的采购尽可能取得专用***，能集中***购的就尽量集中***购，车辆加油充油卡，房东或是单位，即使自己承担税款也要取得增值税专用***……诸如此类，不胜枚举，把握一个原则就行：凡事要专票。
现实中有这种情况：专票和普票价格不同，此时就需要权衡一下，不能为了减低税负不顾实际情况加大***购成本。
配图说明：在忠县税务局办税服务厅青年文明号服务岗，税务人员正在为企业办税人员讲解涉税业务办理流程。宋棚祥 摄
2、利用好税收优惠政策
增值税的优惠政策比较复杂，但具体到一个行业，一个企业，还是容易把握的，像简易征收、差额征收，亦是变相的税收优惠。
3、正确开具***，正确申报税款
针对于企业增值税的税收筹划工作，企业是没办法通过企业自身从企业内部来解决增值税带来的税负压力的，除开企业在最初成立企业在行业的选择上能够定性不同行业所面临的税率之外，从外部来对企业的增值税做相关的筹划工作也就是在于利用税收优惠政策来做增值税的筹划工作
而针对于企业增值税的税收优惠政策也就是利用有限公司的财政扶持政策，给予企业增值税、企业所得税在地方留存的基础上给予扶持返还
增值税地方留存50%，企业所得税地方留存40%，在此基础上给予企业扶持返还最高比例90%，就比如说企业缴纳100万增值税，在地方留存的50万中，能够给予企业在50万的基础上最高扶持返还45万，企业实际只缴纳了55万的增值税，和最开始的100万相比较足足少缴纳接近二分之一
更多税收筹划，订阅”税收筹划荏苒“做企业量身打造的税收筹划方案
1.充分利用国家税收优惠政策，转化业务类型，例如通过平台将13％的税负转化为6％，不过这需要很深的功底才能操作；
2.合理运用税收洼地返还政策，切记利用时与企业业务相匹配，切勿乱用，否则有虚开风险；
3.一般纳税人+小规模充分利用；
4.增值税筹划还有其他各种方式，需要实际情况实际分析。
如何进行企业所得税税收筹划？
关于这个问题回答如下：
1.充分利用国家税收优惠政策。一是根据目前企业实际情况分析可以享受[_a***_]税收优惠政策，现在可以申报享受的及时申报享受。比如制造业研发费加计扣除优惠政策，即使你不是高新技术企业，如果有符合条件的研发费用，也可以加计扣除。二是创造条件享受国家给予的税收优惠政策，比如说现在的高新技术企业，分析企业是否可以创造条件申报高新技术企业等。
2.规范企业会计和纳税申报，防范税收风险。实务中发现很多企业企业所得税出问题，可能有点企业并没有故意偷逃国家税款的动机。由于政策理解不透，会计核算不规范给自己带来不必要的风险。比如有的企业为对企业所得税税会差异了解不清楚，企业所得税年度汇算出错。有的会计核算有问题，该确认收入没有及时确认。
3.成本费用***等凭证及时合法归集，避免不必要的调整。比如有的企业内部控制比较欠缺，该及时取得的***等原始凭证没有及时取得。或者内部审核不严，有问题***进入成本费用等。比如接受虚开***虚增成本费用等。
4.税收筹划要合法。有的企业不认真思考，听信一些违法税收筹划方案。比如有的企业通过虚增人员工资薪金、利用关联交易转移利润偷逃国家税款等。
企业所得税的税收筹划是一个大的系统工程，不是简单的问题，必须结合企业实际业务的规模、特点并且合理、善意利用国家各种税收优惠政策：
1、高新技术企业 15%的企业所得税
2、技术先进型企业15%的企业所得税
3、将企业业务合理拆分，成立多家企业，享受小型微利企业的所得税优惠。
4、研发费用加计扣除
等等 各种优惠 太多了， 不一一列举！
切记不能买***或恶意利用税收洼地的优惠，目前税收洼地的核定征收政策，被逐步取消，或者不靠谱了，会给企业带来极大的风险！
1,税收筹划的原理：税收筹划又叫纳税筹划(Tax Planning)是指纳税人再遵守国家税收法律的前提下，综合运用各种方法，实现少缴税或延迟纳税。根据我国税种的分类，现行税种分为以增值税为核心的流转税，以企业所得税和个人所得税为核心的所得税为主题税种，其他的小税种包括财产税，行为税等。企业主要将增值税和企业所得税为税收筹划对象的。
2,税收筹划的理论依据。税收筹划思想最早起源于二十世纪30年代由英国上议院议员汤姆林爵士在“税务局长诉温斯特大公”一案中提出的，他强调:任何人都有权根据恰当的法律，实现少缴税。1992年，迈伦﹒斯科尔斯和马克﹒沃尔夫森在其著作《税收与企业战略》中提出有效税收筹划理论，它是企业在既定的各种约束条件下，制定合理的纳税筹划实现企业税后利润最大化。后来，又出现了一些学者将代理理论，博弈理论融合到税收筹划中，形成了新的理论体系。
3,税收筹划方法。根据少缴税和延迟纳税的思想，企业可以选择a,会计政策的选择，实现延迟纳税，比如对收入的确认，根据税法的规定，对于赊销的，纳税义务人可以按照合同规定的收款日期确认收入并缴纳税款，合同双方可以合理设定合同付款期限。b,利用税收优惠政策。企业所得税中规定的🈶️丰富的税收优惠政策，纳税人可以再业务开展前，提前做好税收筹划，享受减税，免税和抵扣政策。
总之，当前的经济社会环境，税收筹划已成为企业重要的财务管理目标之一，也是企业实现资金管理，成本控制，提升竞争力的重要手段。势必将越来越收到企业的重视。
首先我来回答你这个问题，看看对你有没有帮助。
第一，税收筹划中，税法条文只是引子，是红线、底线、行道线，告诉你不能出圈，这是告诉你的游戏规则，要求你必须在这个游戏规则之内玩耍，否则你就是违法。
第二，真正的高手，是拿到税收条文以后，立刻想到如何与公司的实际经营业务去结合，如果能结合上，直接往上靠，想想怎么改细节。
如果结合不上，又跟自己的行业相关，那么这个时候就应该考虑，商业模式是不是需要发生改变？怎么改才能使用这个条文？这就是传说中的节税顶层设计了
第三，一定还要明白一件事情，真正的顶层设计，它不是抠条文字眼，而是利用税收条文，从公司的合同、甚至是公司成立那一天开始就已经用了，这才是节税设计。
作为曾经的上市公司的CFO，祝您一切顺遂，欢迎来我们财星开门商学院做客啦。
这个题目有点大，谈谈自己的经验吧。
企业所得税筹划的形式多种多样，关键是要结合企业的具体情况，大致有以下几种方法：
1、利用税收优惠政策进行筹划。
国家这几个减税降费，出台了不少企业所得税优惠政策，企业可以结合自身情况，灵活运用。
比如，国家对小微企业有企业所得税的优惠政策，那么如果企业规模超过了小微企业的规定，就可以通过企业拆分等方式，使企业能够享受到小微企业的优惠政策，我前几天刚做一个商贸公司的筹划，就是利用这种方式。
2、选择在税收优惠地区注册公司，享受区域税收优惠政策。
尽管全国统一执行企业所得税法及实施条例 ，但有些地方还是可以通过税收返还等形式享受到各种优惠政策。前几年的霍尔果斯就是典型的例子，但一定要在注册地实际经营，不能注册成空壳公司，否则风险很大。
3、结合企业经营特点，选择企业组织形式，从而达到节税的目的。
比如，是注册个人独资企业还是有限责任公司？可以在企业注册前，通过对以后企业规模、经营收入、预计利润总额等测算，通过比较税负的高低，来决定企业的组织形式。特别是目前，许多地方对个人独资企业***取核定征收个人所得税，成立个人独资企业往往比成立一人有限责任公司税负更较低。
4、通过对交易的特殊安排，来达到节税的目的。
税务筹划的基本方法有哪些？
税务筹划的三字真经：“拆”、“分”、“转”
1、“拆”－满足现有商业目的下的组织结构优化，如将研发部门、销售部门拆分，享受独立的税收优惠政策。如按地区设立小规模销售公司，适用双软或小型微利企业税收优惠政策。
2、“分”－同样性质的规模型公司分立成小规模公司。
3、“转”－利用企业规模化优势地位，完成税负转嫁或递延。
首先强调一点，任何所谓的税务筹划都是建立在合法合规，不伤害公众利益及国家利益为前提的。
税务筹划有三个特点：
一是合法性。
前段时间网红带货主播薇娅偷税漏税的事情就是因为听信了某些中介机构所谓的税务筹划方案，但是其方案是建立在不合理、不合法的基础上，最终还是受到了处罚。所以税务筹划最重要的还是要合法。
二是整体性。
我们要从不同税种维度综合考虑增值税、所得税等其他附加税总税费问题也还要从时间维度考虑过去、现在及将来。涉及多个经营主体的还需要从整体去考虑各个经营主体的税收情况。
三是预先性。
所有的筹划应当是事前的，应当是预先的，在有指导、方案及计划的前提下施行，否则谈不上税务筹划。
税务筹划基本方法有以下几点：
一是不同的企业组织形态。
1、使用外资企业资质
国内对外资企业有税收优惠政策，因而国内内资企业 可以业对外引入资金，后享受税收优惠政策；
2、选择一个税收优惠政策好的地区
因为在经济特区、沿海经济开发区、经济特区和经济技术开发区所在城市的老市区以及国家认定的高新技术产业区、保税区设立的生产、经营、服务型企业和从事高新技术开发的企业，都可享受较大程度的税收优惠。中小企业在选择投资地点时，可以有目的地选择以上特定区域从事投资和生产经营，从而享有更多的税收优惠。
3、特殊行业节税
比如对服务业的免税规定：托儿所、幼儿园、养老院、残疾人***机构提供的养育服务，免缴营业税。
婚姻介绍、殡葬服务，免缴营业税。
企业常见的税收筹划方式有：
1、转换纳税人身份进行税收筹划。如个人独资企业、合伙企业因不具有法人资格，因此不交企业所得税的，而按个人所得税中的"经营所得"纳税。
2、利用税收优惠政策进行税收筹划。就是要吃透税法，对符合税收优惠条件的，充分享受税收优惠，如果有少部分条件不满足时，可以创造条件或通过挂靠方式，来享受税收优惠待遇。
3、***用分劈法进行税收筹划。如企业出租配套设施齐全的办公楼，要按租金的12%缴纳房产税。签租赁合同时，可分成两个合同签，一个办公楼租赁合同，一个是设备租赁合同。后者是不交房产税的。
4、通过改变会计处理方法达到税收筹划的目的。如：选择不同的存货计价方法、固定资产折旧的年限、方法的选择等，达到多扣费用、成本，缩小[_a1***_]，从而达到当期少纳税的目的。
5、纳税期的递延法。企业实现递延纳税的一个重要途径，就是***取有利的会计处理方法，对暂时性差异进行处理。通过处理使得当期的会计所得大于应纳税所得，出现递延所得税负债，即可实现纳税期的递延，获得税收上的好处。
7、转让定价筹划法。即通过关联企业不符合营业常规的交易形式进行的税收筹划。当然，这种税收筹划方式的税收筹划空间有限，因为税法对这种价格一般有最低价格限制。
不同的企业在不同的时期有不同的税收筹划方式，应相机而动。严格遵循税法的规定，不被处罚，把纳税风险降低到最小，也是税收筹划的一个方面。上面的税收筹划方式不能孤立***用，应把税收筹划作为一盘棋，系统地、全面地考虑，不能按下葫芦浮起瓢。
税务筹划是一个非常大且对专业知识有很强的要求的工作，不是说哪些方法就可以做到大幅度的减轻税负的，税务筹划不是闭着眼睛侃侃而谈，毫无底线的给企业出各种不靠谱的方案，要结合企业的实际情况和当下的税收政策来制定符合企业实际情况的税务筹划方案，税务筹划的最终结果是让企业既可以适当减轻税负又最大可能性的避免税务和法律风险。我认为目前想要真正做好税务筹划最基本的方法其实只有两种：企业自身发生情况和外部政策环境。
一、 企业自身发生情况
这里指的是企业目前所处的行业所涉及到的税收政策，根据企业目前所能享受到的税收优惠政策，在了解了企业实际经营的前提下，适当筹划企业可以享受的税收政策，在不改变企业财务大环境的前提下去适用税收优惠政策。比如：小型微利企业的税收优惠政策，部分小企业在申报税务时职工人数或应纳税所得额均符合小型微利企业标准，但是资产总额或应纳税所得额会超出，导致企业无法享受小型微利企业的税收优惠政策。
还有就是结合企业实际的发展，可以考虑企业做各种对税收政策有利的科技项目或财政项目，例如高新技术企业，所得税税率为15%，研发费用加计扣除等等，这些科技项目不改变大幅度去改变企业的财务，只需要做到规范归集即可达到，同时还可以申请***补贴。
也曾看到过很多税务筹划的方案，什么改变企业的企业类型、改变折旧政策，加速折旧，本人觉得这种筹划方案说说就行了，根本不对企业负责，对于企业来说风险太大，改变企业类型这个方案更是可笑，有限公司怎么改变为个人独资企业？不是说说就可以改的，只能注销再重新注册，但是企业未来业务怎么办，个人独资企业虽然税上有优惠，但是在业务领域个人独资企业很难去开展市场；改变折旧、加速折旧，这种方案中突然加速折旧会计上属于改变企业会计政策，会很大程度上被税局怀疑调节利润进而查账，经得起税局现场查账？
税务筹划是在了解企业实际的运营情况下，结合税收政策，在不引起重大税务风险的前提下去筹划可以减轻税负的方案。
来了来了，金税四期它来了，企业应该怎样合理合法地做税务筹划？
关于这个问题回答如下：
1.金税四期虽然自己具体是什么情况不是十分了解，但是金税工程发展个人直观感受就是税源监控水平在不断提升。因此，个人判断金税四期与金税三期相比，税源监控能力会有进一步提升。也就是说企业偷逃国家税款的空间会进一步压缩。
2.目前网络上有机构或者个人对金税四期过分渲染，吸引眼球。可能对金税四期的描述并不是这些机构和个人渲染的一样，因此个人建议没有必要担心这个问题。不过恶意偷逃国家税款的行为尽量要考虑后果，这个不管金税四期是否上线，一旦发现都会有风险。
3.未来金税四期上线，即使发现了纳税人申报等问题回答，比如有少缴税款或者接收了个别***等，只要是不是恶意，金额不是很大，一般补缴税款及滞纳金就行了。当然也可能会根据情节轻重决定是否给予相应行政处罚。
4.税务筹划方面，个人认为一是利用好国家税收优惠政策；二是创造条件利用国家税收优惠政策。比如个体工商户或者个人独资企业，可以根据自己营业收入、盈利情况，综合判断是成立有限责任公司有利还是继续保持个人独资企业或者个体工商户有利，选择适合合适的经营组织形式等。
年薪24万如何税收筹划？
今年税局更改了薪酬收入的计税周期，以前是按月计税，有可以筹划的可能。
现在是按年度累计收入计征个税，月份只是预交个税。
现在增加了可以扣除的项目，抚养孩子，赡养老人，个人教育费用支出都可以增加计税前的扣除额。
把这些都利用起来，会节税不少。
到此，以上就是小编对于税务筹划30句的问题就介绍到这了，希望介绍关于税务筹划30句的5点解答对大家有用。
