大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于股东退股税务筹划的问题，于是小编就整理了4个相关介绍股东退股税务筹划的解答，让我们一起看看吧。
- 如何进行增值税的税收筹划？
- 如何应用股权设计进行税务筹划？
- 企业税负压力大，如何从源头做好税务筹划？
- 公司吸入股东，最低1000元就可以原始股。你认为有人买吗？
增值税的税收筹划个人认为应把握以下几点：
1.选择适合企业实际情况的增值税类型。就是是选择增值税一般纳税人有利，还是选择增值税小规模纳税人有利。如果企业规模小，符合增值税小规模纳税人条件的，可能选择增值税小规模纳税人税负更轻。
2.如果是增值税一般纳税人要结合企业实际情况看是否可以选择增值税简易计税。如果企业可以选择增值税简易计税，要结合企业实际情况看是选择增值税一般计税有利，还是选择增值税简易计税有利。
3.分析判定企业能否享受现有增值税优惠政策。如果能享受应充分享受增值税相关税收优惠政策。比如目前的增值税免征、超税负返还、不征税等政策。
4.增值税税收筹划要与企业所得税等其他优惠政策综合考虑，不能顾此失彼。
增值税纳税人分为小规模和一般纳税人，筹划主要围绕着纳税人的身份来展开。
小规模纳税人比较简单，想办法减少流转次数，用好差额征收和税收优惠、减免即可，没有什么复杂的；而倘若是一般纳税人，就要麻烦一点，但不复杂，从三个方面入手：
1、应抵尽抵，全面收集抵扣凭证
日常的采购尽可能取得专用发票，能集中***购的就尽量集中***购，车辆加油充油卡，房东或是单位，即使自己承担税款也要取得增值税专用***……诸如此类，不胜枚举，把握一个原则就行：凡事要专票。
现实中有这种情况：专票和普票价格不同，此时就需要权衡一下，不能为了减低税负不顾实际情况加大***购成本。
配图说明：在忠县税务局办税服务厅青年文明号服务岗，税务人员正在为企业办税人员讲解涉税业务办理流程。宋棚祥 摄
2、利用好税收优惠政策
增值税的优惠政策比较复杂，但具体到一个行业，一个企业，还是容易把握的，像简易征收、差额征收，亦是变相的税收优惠。
3、正确开具***，正确申报税款
针对于企业增值税的税收筹划工作，企业是没办法通过企业自身从企业内部来解决增值税带来的税负压力的，除开企业在最初成立企业在行业的选择上能够定性不同行业所面临的税率之外，从外部来对企业的增值税做相关的筹划工作也就是在于利用税收优惠政策来做增值税的筹划工作
而针对于企业增值税的税收优惠政策也就是利用有限公司的财政扶持政策，给予企业增值税、企业所得税在地方留存的基础上给予扶持返还
增值税地方留存50%，企业所得税地方留存40%，在此基础上给予企业扶持返还最高比例90%，就比如说企业缴纳100万增值税，在地方留存的50万中，能够给予企业在50万的基础上最高扶持返还45万，企业实际只缴纳了55万的增值税，和最开始的100万相比较足足少缴纳接近二分之一
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增值税作为我国的第一大税种，而且税率颇高（虽然已经降了几次），而且和***密切关联，所以备受关注。
我认为做好增值税的筹划要着力做好以下几个方面：
一、努力保留自己的小规模纳税人身份。小规模是指年销售收入低于500万的纳税人，小规模征收率仅为3%（今年是1%，湖北地区免），远远低于增值税的税率。并且小规模还有10万块钱一个月的门槛，也就是起征点，低于这个数是免税的，这是增值税一般纳税人无论如何也享受不到的，而且小规模纳税人六税两费也是减半征收的，而一般纳税人没有这个待遇。
二、做简易征收的项目。虽然是一般纳税人，但是一般纳税人也不必然必须适用增值税税率，有些简易项目是适用征收率的。比如建筑企业的老项目、清包工、甲供材等就适用简易计税办法。适用简易计税的项目是很多的，可以根据自己的情况选择。
三、尽可能取得比较多的进项。其实这个意义不大，取得进项也是自己花的钱，但是也是努力取得，这样附加税能少交一些。
1.充分利用国家税收优惠政策，转化业务类型，例如通过平台将13％的税负转化为6％，不过这需要很深的功底才能操作；
2.合理运用税收洼地返还政策，切记利用时与企业业务相匹配，切勿乱用，否则有虚开风险；
3.一般纳税人+小规模充分利用；
4.增值税筹划还有其他各种方式，需要实际情况实际分析。
如何应用[_a***_]设计进行税务筹划？
税务筹划目的就是通过合法的形式达到节税。股权设计税筹主要针对所得税和个人所得税。
如果想企业利用分红的所得发展企业，就设立有限责任公司为法人的股权，因为一个公司从另一公司分红所得不需再交企业纳所得税。如果以个人名义投资分红，需要再交个人所得税。
如果想股东个人分红，建议成立无限责任公司，因为无限责任公司不需要交企业所得税，只需交个人所得税，个人所得税政策灵活，可以选择优惠政策地方成立无限责任公司，那么个人所得税更优惠。
希望能帮到你，欢迎指正！
税收比重较大有所得税、增值税、土值税。如何合理降低并购成本是股权交易设计方案中比较重要的思考角度。在企业的并购重组活动当中，合理的避税筹划不但可以有效降低企业的并购成本，实现并购活动的效益最大化，同时也直接影响着企业未来发展的兴衰与存亡。要切实做好企业并购重组过程当中的避税工作，则需要依照企业并购重组的基本流程，从每一个环节入手，对其涉税问题进行相应的安排与规划！
1.税负较低的交易模式——股权收购标的资产置入的spv
2.善于运用企业合并与分立——合并亏损资产同时实现标的“特殊税务处理”
3.调高“成本”（“原值”）降低标的税负——未分配利润转增注册资本或引入“过桥资金
有限责任公司的利润如果要给个人股东分红，在利润已经缴纳25%的企业所得税基础上，股东还需要缴纳20%的个人所得税。
相当于利润中将近一半上交给国家，这个比例并不低，所以，虽然国家各口径一次次鼓励公司分红，但私企老板还是宁愿找各种招数从公司里把钱套出来。问题是，新的税法规定又堵死了一条路：其他应收款里的股东个人借款，如果纳税年度终了没有偿还，又未用于生产经营的，视同像个人投资者的分红处理，需要缴纳个人所得税。这样一来，一直挂其他应收款不可行了。
当然企业还可以将不要开票的收入体现在内账上，然后直接进小金库转老板，典型的两套账做法；或者购买***给老板报销。但是，随企业规模扩大，这样操作的税务风险会日益增加，一旦被税务局查到轻则罚款，重则就坐牢了。新三板推出后，很多公司筹划上市，最先面临的问题就是财务系统的规范，这些历史遗留问题总是需要处理干净才可以。
如果有合法合规的途径可以减少税赋支出，无疑是老板钟爱的，美其名曰税务筹划。具体做法有很多，但因为最近频繁地遇到组织架构问题，只顺便梳理几个与公司股权架构设计有关的税务知识点。
我们知道，常说的公司可以区分为有限公司和无限公司，顾名思义，有限公司承担有限的债务偿还责任，无限公司需要承担无限的债务偿还责任，简单说有限责任公司破产了就算完，投资者个人的财产不会被强制要求偿还公司债务，除非一开始就公司不分，而后者则不然。两者之间另一个重大的区别是，有限责任公司分红涉及个人所得税，而无限责任公司不涉及，所谓公司的就是你的你的就是公司的。
另一个关于利润分配的政策是，公司间的分红不涉及个人所得税，比如A公司投资B公司，B公司的利润分配给A公司，是没有额外的税赋的。这一点常常用在公司的股权结构设计上。
还有一点是关于分公司和子公司的区别，从税务筹划角度，除了流转税，分公司企业所得税是与母公司合并缴纳，如果分公司是亏损可以冲抵母公司所得税，如果分公司盈利可以借用母公司亏损，而子公司则是独立的法人实体，可以享受区域性的税收优惠政策。
企业税负压力大，如何从源头做好税务筹划？
《梅梅谈税》专注于园区招商，利用地方性税收奖励扶持政策帮助企业合理合规节税避税！
企业税负压力大，如何从源头做好税务筹划，通过税务筹划合规节税、
前几年的增值税改革，最重要的就是好几个行业增值税税率进行了整体的下调，特别是贸易企业的增值税率变动最大！从16%的增值税税率，降低至为：13%的税率。并于当年的4月1日正式开始实施。
在增值税改革以及增值税税率下降以后、对于贸易企业来讲是最大的利好！但是在实际的情况是贸易企业的综合税负依然很大，依然是所有行业里面增值税税率最高的！
那么面对高额的税收压力、贸易企业除了享受国家性的政策以外、还有没有其他的方式、可以合规税筹、合理节税、
公司吸入股东，最低1000元就可以原始股。你认为有人买吗？
首先原始股是公司的发起人发起设立的一个实体，根据公司法，不管是有限责任公司还是股份有限公司，最开始发起人所持有的股权证书所代表的份额才成为原始股。有些地方把上市之前的股份成为原始股。
其次跟据公司法，设立股份有限公司应有2个以上200人以下的发起人；设立有限责任公司必须有2个以上30个以下的股东，有些特殊的需要经过有关部门批准，但不超过50人。
按照我们国家的要求，认缴资金不一定等于注册资金，认缴资金可以少于注册资金。所以，1000元也不一定就少。
因此，这个你最好根据以上去查一查，或者在工商登记局的***上查一查，公司的注册信息。
如果信息不属实， 就没有必要了。投资都要考虑清楚的
如果属实，你在考虑一下项目的情况，项目是不是赚钱？预测产品的市场竞争力怎么样？管理团队的信息你是不是了解？项目什么时候赚钱？赚钱以后怎么回报你们这些股东？前期大概投入多少钱？前期资金不够还要不要找股东追加资金投入？以上这些你都要考虑清楚。建议你考虑以上的信息你有把握，那么就可以投资，根据自己的实际情况可以追加。还有该公司的前景怎么样。
一、这个问题我们需要先做设置前提条件：1、公司组织形式是股份有限公司；2、公司有良好的公关团队；3、公司发展主业有较强的市场前景；4、公司有多元化的产业模式；5、公司有完整可持续的的产业规划布局；6、公司具备私募公开发行股份资质。
如果以上五条您都具备，恭喜您没问题的；公司有较强的盈利模式，而且具备抗风险能力，如果只是单纯的缺乏资金完全可以利用市场热钱来发展吸纳股东，把公司做大做强！
二、如果没有以上先决条件，吸纳资金或者吸收股东合法化，您必须做好增资扩股的充分准备；有限公司股东上限不超过五十人，股份公司不超过200人为限；筹划注意一下几点：
1、精确计算所需资金缺口；在不违背公司法的前提下做好增资扩股。
2、股份转让协议的准备；不要因股份的流失失去对公司发展的控制权。
3、股东的权益保障以及义务责任的划分；
4、盈利分红的比例以及规划安排；
5、股权回购或者股东退出、转让的具体要求规划，必须细节化。
这个和数额关系不大，最重要的还是项目本身。项目好100万一股也有人认，项目不好，一毛钱一股也没用。理性的投资者是为了赚钱，而不是为了当股东凑热闹。
其次是股权结构设计，这一千元股份拥有什么样的权益。对于非上市公司，如果在公司里的股份比例过于低，权益完全无法保障，非上市公司缺乏外部监管，大股东侵犯小股东权益易如反掌，太小的小股东没有参与价值，所以非上市公司对于股东数量有严格的限制。以原始股的名义随便吸纳股东，涉嫌非法集资！
肯定有人买，但能卖多少你得给自己打个问号。
至少，你得弄明白以下几个点再说：
对于一家公司而言，股权是它最大的财富，有了它，你可以用他来融人、融资源、融资金，融你企业所需要的一切。
因此，从这个角度来说，股权是非常有价值的。你原始股的定价才1000元/股，不算太离谱。有人会买，但你能卖多少，就要看你的运作能力了。
股权的本质也是一种商品
其实股权这东西，说白了它也是一种商品。既然是商品，一旦进入市场，就得遵循市场的规则。按照商品的价格规律，价格是围绕价值作上下波动的。因此，决定你1000元/股能卖多少的，其实本质是你这个股权真正的价值。
这个价值要包含的内容就非常多了，用目前市面上的估值方式，你自己权衡一下你的股权定这个价格是否违背它的价值规律。如果价格明显低于价值，那卖起来应该会非常不错，但如果是高于，那就必须得想办法补充价值。（关于估值方式，可以找专业人士去了解，现在信息发达，也可以网上了解，比如你公司的现金流、用户数量等等都是影响估值的因素。）
只有上市公司可以公开发行股票，其他公司不行。其他公司都有股东人数上限，其中股份有限公司只能拥有不超过200人的股东，有限责任公司不超过50人的股东。因此你应当注意避开非法吸收公众存款的不良公司。
到此，以上就是小编对于股东退股税务筹划的问题就介绍到这了，希望介绍关于股东退股税务筹划的4点解答对大家有用。
