大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于税务筹划培训课程安排的问题，于是小编就整理了5个相关介绍税务筹划培训课程安排的解答，让我们一起看看吧。
- 一般纳税人企业该如何进行税收筹划？
- 税务专业主要学些什么开设课程有哪些？
- 如何通过税收优惠政策进行税收筹划？
- 新形势下企业应该如何进行税务筹划？
- 高层管理者如何做税务筹划？
增值税作为企业的主要税负之一，对于企业的生产经营有着至关重要的影响。通过税务筹划的方式降低企业应交增值税有很多的选择方式，而小规模纳税和一般纳税人在纳税核算上的不同也是其中一种常用的手段。 今年的减税降费政策大规模的降低了增值税的税率，很大程度上降低了企业的税负。但是其中小规模纳税人的免税政策仍然有着独特的吸引力。今年国家出台的小规模纳税人的优惠政策，对于月销售额不超过10万或者季销售额不超过30万小规模纳税人免征增值税。此外，对于一般纳税人来说，如果连续12个月或者连续4个季度(按季纳税)累计应征增值税销售额不超过500万元的，均可以选择转登记为小规模纳税人。税点点提醒，这一政策就让小规模纳税人和一般纳税人的选择，成为了一种最普遍的税务筹划方式。 对于小规模纳税人来说，免税的优惠虽然很有意义，但是也会有在专票的开具上有着不便，也无法享受进项发票的抵扣。进项***的较多的企业，在计算应税所得额的时候无法抵扣，也会影响企业的所得税。这就导致了企业在选择小规模纳税人的时候税负并非一定会低于选择一般纳税人的税负，所以通过核算进行税负的比较，也是至关重要的。 税点点提醒大家：依法缴纳税费是每个纳税人的应尽义务，必须执行；税务筹划节税是每个纳税人的合法权利，不可放弃。
对于企业进行税收筹划工作主要是看企业所属的一个行业以及对应企业存在的税负压力主要是在哪一种税种上，而不论是从企业长久发展还是从税收筹划工作的发展趋势来看，一般纳税人进行税收筹划可用总部经济税收优惠政策——有限公司的财政扶持政策（对增值税、企业所得税扶持返还）
一般纳税人财政扶持
在增值税、企业所得税地方留存的基础上给予企业对应税种的扶持返还，地方留存属于全额留存部分
增值税：地方留存50%，扶持返还地方留存部分最高比例90%
企业所得税：地方留存部分40%，扶持返还地方留存最高比例90%
对于纳税大户一事一议
如有相关税负问题可评论或私信咨询了解
通过对企业生产经营、投资、理财等活动的事先筹划和安排，尽可能地进行合理纳税。现在大多数进行税收筹划的企业主要是使用的税收优惠政策，其实就是在有税收优惠政策的园区通过成立新公司或分公司，然后在当地正常经营纳税享受园区的优惠政策财政扶持，且成立的公司是总部经济形式，不需要企业到当地实体办公，办公地址由当地提供，这样的形式大大节省了企业税收筹划的成本，并且不受区域的限制。
所谓税收筹划，就是帮助企业充分享受税收优惠政策，合法纳税，降低企业税收风险。要做到这一点，首先得熟悉税收方面的法律法规，国家颁布的各种税收政策，比如最近，国家就颁布了小微企业的税收优惠政策。其次就是要熟悉税款计算方法，账务处理。最后，申报环节也是非常重要的。稍不介意造成错报，漏报，等现象，给企业带来纳税申报风险。
一般纳税人不同于小规模，后者的节税方式多一些；
方法一：充分利用国家政策避税
众所周知，我国的税法是以法律的形式对各种税收优惠政策进行规定的。不同区域、不同行业的税收政策各有不同。如：[_a***_]开发区的高新技术企业一般是按照15%的税率征收所得税；而对于那些新办的高新技术企业则是从投产起可获得免征2年所得税等等，如果你是这些行业类型企业，那么相对来说可以获得一定的政策优惠。
方法二：通过合法合规的税筹平台进行节税
说实话，第一种方法固然可以做到一定程度上的合理避税，但是避税程度并不大，反而企业受到的局限性更大。不如直接寻求与有能力有实力的税收筹划企业比安财穗进行合作，通过比安财穗的税筹平台进行最大程度的节税，将企业所得税+分红个税+社保等综合税率降低至3%，可谓是小小的付出，大大的回报，是目前大多数企业都会选择的合法合理避税方式。
政治经济学、微观经济学、宏观经济学、税收学、中国税制、税收管理、税务代理、税务筹划、外国税制、国际税收、西方税收学、会计学、成本会计、预算会计、管理会计、税务会计、财务管理、审计学、经济法、财政学、货币银行学、国际经济学等。
税法学分数：4 学时数：64本课程是本专业的专业核心课，本课程的主要内容是讲授我国税法的税收法律关系的构成内容,各税种的税制要素，各税种的计算方法，税收征管法的相关规定等内容。
税务会计学分数：3 学时数：48本课程是税务专业的专业核心课，本课程的主要内容是讲授按照我国税法和税收征管条例，企业应如何进行纳税申报，如何调整税基计算税款，如何进行缴税，以及如何进行会计处理。
税务代理实务学分数：
4 学时数：64 本课程是税务专业的专业核心课, 本课程的主要内容是讲授从事税务代理的过程中，如何进行税务登记、***领购、纳税申报等，怎样代理税收检查，进行纳税调整等，学会出具相关的税务文书。
基础会计学分数：
4 学时数：60该课程是本专业的专业基础课，本课程的主要内容是讲授会计的概念与基本职能，会计前提和会计信息质量要求，会计的对象及具体内容；设置会计科目与账户、复式记账、填制与审核会计凭证、登记账簿、成本计算、财产清查、编制会计报表等会计核算方法；会计核算组织形式、会计人员的职权和会计工作组织。
财务会计学分数：
7 学时数：112该课程是本专业的专业核心课，本课程的主要内容是讲授按照会计准则的规定，运用会计核算的方法，如何将企业发生的经济业务对六个会计要素的影响进行会计核算，以及期末财务报告的编制。
财务管理学分数：4 学时数：64该课程是本专业的专业核心课，本课程的主要内容是讲授企业财务管理的基本理论和基本方法，并运用这些理论和方法进行企业的筹资管理、投资管理、成本费用管理、收入利润管理、外汇管理、企业清算、以及进行财务评价。
如何通过税收优惠政策进行税收筹划？
您好，我是老冯，我来回答。
老冯曾今在高顿干过，一家很不错的财税服务公司。同样还有四大所都有这样的服务。当然老冯不是来推荐你去他们那边的。下面听老冯来说几句：
前提：不同的企业情况，所能***取的方式是不同的。但无论是什么方式，都需要建立在合理合法的前提下。
着手的三个方面：
1、低税率及减计收入优惠政策
2、产业投资的税收优惠
3、就业安置的优惠政策
什么太抽象？那来老冯给大家来个案例。
案例
A公司李总的企业计划对现有设备进行更新换代，有两种方案可供选择：一是购买一套普通设备，价款 2100万元;二是购买一种节能设备，价款2400万元，并比普通设备相比每年可节能20万元，该项设备的预计使用年限为10年。
1. 根据国家规定：安置待业人员可减免企业所得税。
(1) 当年新创企业安置待业劳动人员达到一定数量的，可在3年内减税或是免税。
(2) 新创公司当年安置待业人员达到公司人员60%以上的，经税务机关审核批准，可免征3年企业所得税。
(3) 新创企业当年安置待业从业人员达到公司总人员的30%以上的，经当地税务机关审核批准，可享受减免2年的企业所得税政策。
安置待业人员比例计算公司如下：
当年安置待业人员比例=当年安置待业人员人数×100%企业原从+当年安置业人员人数待业人员数
待业人员种类包括：待业青年、企事业机关富余人员、农转非、释刑人员等。
2. 民政部门经营的***生产企业可以减征或者免征所得税。民政部门兴办的***厂和街道兴办的非过渡性社会***生产单位，四类“残疾人”占生产人员总数35%以上的，暂免征收所得税。四残疾人占生产人员总数的比例超过10%的，不达到35%。所得税减半征收。
享受税收优惠的民间***企业，必须同时具备下列条件:
(1)1994年1月1日以前，由民政部门经营的***企业，街道、乡镇，不含外商投资企业。1994年1月1日以后设立的民间***企业，经省级民政部门和主管税务机关严格审查批准，也可以按照有关规定享受税收优惠。
税收筹划是根据现行税法及相关法律规范，选择适合经营主体的优惠政策，或者合法利用法律未明确的地方，结合经营主体实际，找到切合经营主体实际情况的政策并整体规划纳税安排的行为。具体包括实际税负的降低和税金实际缴纳时间的伸展！
也就是说，一切脱离法律法规的降低经营主体实际税负的行为均违法，均不可行，哪怕冠于“税收筹划”响亮的名号也不可为！
既然是在税政的框架内，笔者说说最新的税务优惠政策。
首推小微企业普惠性税优，主要包含3方面的内容：
1、增值税
满足月不含税销售收入不超10万元（季度不超30万元）的小规模纳税人，针对开具增值税专用***以及未（不）开票两部分收入，免征增值税！
2、增值税附加
增值税附加包括以增值税为税基的城建税、教育费附加、地方教育费附加。与增值税一同享受免征优惠的同时，确有应税额是享受50%的减免。
3、企业所得税
满足“533”条件的小微企业（资产规模不超5000万元，从业人数不超300人，年应税所得额不超300万元），100万元及以内的应税所得额实际征收率5%，超过100万元到300万元的部分实际征收率10%。
哈哈，这个问题太大太太了。税收优惠政策太多太多，有税种方面的，如增值税，所得税，车辆购置税，个人所得税等等；有产业方面的，如高新技术产业；有行业方面的，如金融业，房地产业，建筑业，
环保设备行业，农业机械行业，软件行业等等；有地区方面的，如西部地区，东北老工业基地，自贸区，经济特区等等，有企业规模和企业利润方面的，如小型微利企业等等；有人员方面的，如残疾人，留学人员等等；有时间方面的，如何时开始有税收优惠，何时结束税收优惠。。因此，运用税收优患政策进行税收等划是一个综合的复杂的过程，应因企因地因人因事制宜。对一个相对静态的企业，一般来讲，纳税筹划要利用好税收优惠政策，可以***取以下几种方法:一是单税种法，就某个税种优惠政策进行纳税筹划；二是主要税种法，就企业涉及的主要税种优惠政策进行纳税等划；三是全面综合法，就企业涉及的所有税收优惠政策全面综合地进行全方位的纳税筹划。对一个相对动态的企业，一般来讲，可以***取全面综合法进行纳税等划，以主动适应优条件，最大限度地享受优思政策。具体到某个企业某个行业某个地区某个类別某个时点上，飞妃欢迎交流探讨。
企业要节税，一定不要忘了这3种减税降费政策！
1.小型微利政策，降低企业所得税80%。
利润100万以下的企业，其所得税按照5%征收；利润300万以下的企业，100万以下部分按照5%征收，100万-300万部分按照10%征收。
***设某企业一年利润是400万，那么该企业需要缴纳所得税为400*25%=100万。如果该企业合理分拆，每个企业100万利润，则其应缴纳所得税为4*100万*5%=20万。
2.小规模纳税人增值税免税政策
企业每月10万元（季度计算，每季度30万）内即可享受免税政策。如果企业运营得当，企业一年可以享受120万的增值税免税额度。如果企业月销售额远高于10万元，可以通过合理拆分的方式，实现部分免税。
3.入驻税收优惠园区，享受税收优惠
目前我国的西部大开发或者少数民族自治区都出台了一些税收优惠政策来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的税收优惠区，不仅最节税而且合理合法。
园区对注册企业的增值税以地方留存的30%~60%扶持奖励；
企业所得税以地方留存的30%~60%给予扶持奖励
新形势下企业应该如何进行税务筹划？
纳税筹划必须在事先进行规划，可以贯穿整个生产经营活动的始终，但决不是在事后进行筹划。应该让税务部门也参与进来，和他们及时沟通，听取他们的意见，以避免企业不必要的税收浪费，建议可以先下载一个***智企APP，在上面可以免费咨询税务筹划的相关问题。
税务筹划做好了，既有利于企业也有利于员工。
好的税务筹划可以达到大幅度降低企业成本、提高员工收入。
但税务筹划必须找专业人士进行，不然很容易出现风险，建议您咨询我们***的专业顾问，忙您看看怎么筹划比较合适，省去不必要的麻烦。
***：***.qinqinxiaobao***
新形势也就是金三广泛应用和金四紧锣密鼓推广的环境下，企业应该如何进行税务筹划。
首先，要在业务真实的前提下进行筹划，离开真实的“筹划”都是危险的，很多公开报道的案例大家都看到了。
其次，要在合规的前提下进行筹划，如果[_a1***_]合规打底，所谓的“筹划”都是随时暴露在危险中。
再者，筹划不是不缴税，而是少缴税，合理缴税，一点税都不缴，25%的“国有股”会答应吗？
最后，筹划的方法也不复杂，尾绕股权架构、业务重构、优惠政策三方面展开即可。
税收筹划通常来说就是和李杰说西说重话，已经引起了越来越多企业的重视，成为许多中小型企业必须考虑的问题之一。那么企业到底要如何做好税收筹划呢？
方法/步骤
1/4 分步阅读
选择税负弹性的大的税种，税负弹性越大，税收筹划潜力也越大，比如企业所得税。
2/4
符合税收优惠政策，一般在税种设计时都设有税收优惠条款，如果企业充分利用续充优惠条款即可享受节税效益。
3/4
改变纳税人结构，企业在进行税务筹划之前，要考虑能否避开成为某种纳税人，如在1944年实施的增值税和营业税的规定下，企业宁愿选择作为增值税的纳税人，而非营业税纳税人，因为增值税的总体税负比营业税的总体税负轻。
4/4
重视财务管理环节，企业财务管理过程中也涉及到税务筹划工作，比如公司负债的利息可以作为所得税扣除项目进行税前扣税，从而享受所得税优惠，而股息支付，不能作为扣除项目进行税前扣除，因此，债务资本筹划就有节税优势。
“以数治税”时代下，一定要掌握“以数控税”的技术，利用内部交易来达到税务筹划的效果。
不应仅限于税收优惠政策的简单利用，而是将信息系统建设与之结合起来，对公司的业务流程进行分解。
税务筹划，不能以牺牲业务流程为代价，而是应该在不打扰业务的前提下，运用数据手段规划公司的业务，形成内部关联交易，将单体公司利润降低，从而能够更方便地利用企业所得税的优惠政策。
只有实现业、财、税一体规划，才能有效的实现税务筹划。一次性实现财务管理、业务管理、税务筹划、绩效考核的综合效果，省时省力。
高层管理者如何做税务筹划？
高收入群体（艺人、作家、讲师、网红、律师、设计师等）
案例背景：A企业，主要进行培训业务，年收入数千万。公司自有团队主要进行运营、营销、支持等功能，实际讲师大部分是外部聘用的临时讲师，年度成本也有数千万。
一直以来，讲师和A企业之间签订的都是劳务合同，A企业将劳务费直接支付给讲师。原则上，A企业应该为讲师们代扣代缴个人所得税，但是由于讲师对缴纳高个税的强势反对和企业对于自己成本的考虑，一直以来A企业都没有进行相关个税的申报和缴纳。风险和责任：A企业未能尽到申报劳务人员个税的义务，有罚金和滞纳金的风险。
讲师们没有申报纳税，有偷漏税风险。A企业存在事实的连带风险。解决方案：
A企业选择的安节税服务型个人独资企业+核定征收个人所得税产品，其解决方案详情如下：
讲师们首先购买了安节税服务型个人独资企业+核定征收个人所得税产品，拥有一个属于自己的工作室，再通过自己的工作室与A企业签约。A企业将约定的金额通过服务费形式打入讲师的工作室账户中，讲师最终从工作室账户中分红获利。
通过这个方案，各个讲师使用了国家对于小微企业的税收优惠政策，从而保证实际税负较低，缴纳的税金能在各个讲师的心理预期范围之内。
同时，各个讲师也会有自己的个税税单，从而将自己的灰色收入阳光化。
对于A企业而言，因为改变了交易模式，所以不再需要承担代扣代缴个人所得税的义务，还能从讲师的工作室获得***以及增值税抵扣，在降低了风险的同时，还提高了经济效益。前后对比：
2019年社保实缴施行在即，高管收入高工资收入个税和企业税负压力都非常大！所以很有必要进行工资和奖金个税和企业税务的节税规划，而且无论对于企业和高管都是双赢的事情。
以深圳市为例如图所示：
对于企业高管动辄年薪几十万上百万，月薪几万块，从上面的表我们可以看到，工资越高个税越多，社保基数越高，个人缴纳的部分越高，实际到手的比例越低！但是通过合理的规划，高管就可以拿到95%以上的收入，实际的税负非常低！对公司来讲，剩下了几十上百万甚至几百万的税金，省下的就是赚到的！所以无论对于企业和高管都是非常有必要进行税务规划的！
税筹星通过13年经手几万家企业节税实操，这些避税方案全都是实战经验丰富的财税老师个人经验整理而成，十分有利于我们学习！想要节税省税避税方案的留言联系我们吧！我们专注于工资奖金 企业利润 劳务收入 投资收益几大板块的税收筹划。
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到此，以上就是小编对于税务筹划培训课程安排的问题就介绍到这了，希望介绍关于税务筹划培训课程安排的5点解答对大家有用。
