大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于税务筹划灵活用工方向的问题，于是小编就整理了3个相关介绍税务筹划灵活用工方向的解答，让我们一起看看吧。
- 税务筹划的基本方法有哪些？
- 在社保入税和灵活用工上，企业该如何规避风险？
- 社保转税务，企业如何实现人力成本精益化？
税务筹划的基本方法有哪些？
关于这个问题回答如下：
1.一个是要注意整体筹划，要在不影响企业整体经营发展的前提下进行筹划。因为大量案例说明，绝大多数倒闭并不是因为税收筹划不当倒闭的，往往是企业经营发展出了问题。
2.税收筹划一定要事先谋划，不能腰里别锄头，水到便开沟。因为一旦经营业务活动已经形成事实，筹划就没有什么空间了，就是依法执行政策的问题。
3.税收筹划要注意充分享受国家税收优惠政策。就是结合企业特点，把国家给予的税收优惠政策享受好。如果条件具备的，及时享受。如果条件不具备的，要创造条件享受。比如高新技术企业税收优惠，如果企业有可能，可以积极主动创造条件申请高新技术企业认定等。
4.注意利用重大重组交易活动的税收筹划。重大重组交易活动涉及多税种优惠政策的享受，但是具体享受条件又有差异，因此在重组交易活动中应综合考虑。
5.要注意利用好关联交易活动。关联交易并不是谈虎色变，符合独立交易原则的关联交易活动是没有任何涉税风险的。实际上很多企业合法关联交易利用好，会降低整体税负水平。
6.要注意税收优惠政策的临界点问题。比如目前的小微企业所得税政策、增值税小规模纳税人政策 都要政策临界点的问题，实务中也是需要注意的。
企业常见的税收筹划方式有：
1、转换纳税人身份进行税收筹划。如个人独资企业、合伙企业因不具有法人资格，因此不交企业所得税的，而按个人所得税中的"经营所得"纳税。
2、利用税收优惠政策进行税收筹划。就是要吃透税法，对符合税收优惠条件的，充分享受税收优惠，如果有少部分条件不满足时，可以创造条件或通过挂靠方式，来享受税收优惠待遇。
3、***用分劈法进行税收筹划。如企业出租配套设施齐全的办公楼，要按租金的12%缴纳房产税。签租赁合同时，可分成两个合同签，一个办公楼租赁合同，一个是设备租赁合同。后者是不交房产税的。
4、通过改变会计处理方法达到税收筹划的目的。如：选择不同的存货计价方法、固定资产折旧的年限、方法的选择等，达到多扣费用、成本，缩小税基，从而达到当期少纳税的目的。
5、纳税期的递延法。企业实现递延纳税的一个重要途径，就是***取有利的会计处理方法，对暂时性差异进行处理。通过处理使得当期的会计所得大于应纳税所得，出现递延所得税负债，即可实现纳税期的递延，获得税收上的好处。
7、转让定价筹划法。即通过关联企业不符合营业常规的交易形式进行的税收筹划。当然，这种税收筹划方式的税收筹划空间有限，因为税法对这种价格一般有最低价格限制。
不同的企业在不同的时期有不同的税收筹划方式，应相机而动。严格遵循税法的规定，不被处罚，把纳税风险降低到最小，也是税收筹划的一个方面。上面的税收筹划方式不能孤立***用，应把税收筹划作为一盘棋，系统地、全面地考虑，不能按下葫芦浮起瓢。
税务筹划的三字真经：“拆”、“分”、“转”
1、“拆”－满足现有商业目的下的组织结构优化，如将研发部门、销售部门拆分，享受独立的税收优惠政策。如按地区设立小规模销售公司，适用双软或小型微利企业税收优惠政策。
2、“分”－同样性质的规模型公司分立成小规模公司。
3、“转”－利用企业规模化优势地位，完成税负转嫁或递延。
首先强调一点，任何所谓的税务筹划都是建立在合法合规，不伤害公众利益及国家利益为前提的。
税务筹划有三个特点：
一是合法性。
前段时间网红带货主播薇娅[_a***_]漏税的事情就是因为听信了某些中介机构所谓的税务筹划方案，但是其方案是建立在不合理、不合法的基础上，最终还是受到了处罚。所以税务筹划最重要的还是要合法。
二是整体性。
我们要从不同税种维度综合考虑增值税、所得税等其他附加税总税费问题也还要从时间维度考虑过去、现在及将来。涉及多个经营主体的还需要从整体去考虑各个经营主体的税收情况。
三是预先性。
所有的筹划应当是事前的，应当是预先的，在有指导、方案及计划的前提下施行，否则谈不上税务筹划。
税务筹划基本方法有以下几点：
一是不同的企业组织形态。
1、使用外资企业资质
国内对外资企业有税收优惠政策，因而国内内资企业 可以业对外引入资金，后享受税收优惠政策；
2、选择一个税收优惠政策好的地区
因为在经济特区、沿海经济开发区、经济特区和经济技术开发区所在城市的老市区以及国家认定的高新技术产业区、保税区设立的生产、经营、服务型企业和从事高新技术开发的企业，都可享受较大程度的税收优惠。中小企业在选择投资地点时，可以有目的地选择以上特定区域从事投资和生产经营，从而享有更多的税收优惠。
3、特殊行业节税
比如对服务业的免税规定：托儿所、幼儿园、养老院、残疾人***机构提供的养育服务，免缴营业税。
婚姻介绍、殡葬服务，免缴营业税。
在社保入税和灵活用工上，企业该如何规避风险？
社保入税成企业风险了，这话说的极为不妥。如果是风险，就应取消，国家不应为难企业。如果不是风险，我们就不应妄自诽谤。我们不应把社保改由税务局收说成风险。更不应给企业出歪招，继续不给员工交社保。
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楼主您好，社保入睡最大的一个改革就是要求所在的企业单位，按照自己的员工总数和员工工资的标准来缴纳这个社保费用，那么这无形中实际上增大了企业的一个运营成本，降低了企业的经营利润，所以说咱们最好的办法是优化自己的管理结构，提高这个工作效率，这样的话，对提高自己的经营利润是起到很大的作用。
***如说我们灵活用工实际上这不是一个长效的机制，因为灵活用工什么意思呢？就是说你把你的正式签订劳动合同的员工改成非正式劳动合同的员工，这样的话可以规避税务的购买，但是这样会给员工造成心理上的一种伤害，那么如果说员工心理上有一定的伤害的话，实际上它不一定能够为你全心全意的服务你这个企业，所以说对你来说还是受到一定的成本损失。
所以我个人认为社保税改以后，在不裁员的基础上，实际上优化管自己的管理结构是尤为重要的，只有把自己的工作效率提升上去才是长效的一个机制和办法。如果通过降低员工的总数来降低这个企业的成本，那么势必会对这些留下的员工增加劳动力，这样的话对这些员工是不公平的，长此以往可能会造成很多人都离开工作岗位。
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我分享下我的观点
1.社保入稅已成既定事实，目前实操中依然可以按照60%缴费基数进行社保申报，也就是说目前来看不增加企业负担，主动权还在企业根据自己情况选择合适的缴费基数。
在这里重点说两个城市
上海，全国最低缴费标准最高，4900左右。
深圳，2200（不知道是不是全国最低）
2.针对观点1，未按工资总额全额缴纳社保费用的风险，按照目前企业的经营状况看，除非发生群ti性投诉***，ZF不太可能会进行清缴，毕竟企业是税源的主力。
3.针对观点2，灵活用工应运而出。
传统上的灵活用工，是通过第三方公司以劳务派遣的形式，把雇佣关系和社保转移给第三方，责任同步转移，风险依旧存在。
劳务派遣良莠不齐，大量基础性岗位甚至直接不缴纳社保，个人观点是原雇佣公司和三方公司组团在做恶。一个企业，一个人，不做恶应该是底线。
4.新型灵活用工。
社保部门有明确文件规定自2019年起缴费基数可以按照之前的社平工资的60％来缴社保。但是没有见过税务部门的正式文件，私下问税务工作人员，答复是应该按照实际工资来缴，稅务机关保留追溯检查的权利
谢谢邀请，社保入税其实谈不到风险，如果企业按要求为员工办社保，缴足了相关费用，那只不过换了个缴费机构而已。至于灵活用工，我理解为了非全日制用工，那就只交工伤保险，别的也没啥风险。供参考吧！
社保转税务，企业如何实现人力成本精益化？
感谢邀请，更感谢楼主的提问。
楼主你好，社保转税务以后，企业如何实现人力***成本的精益化呢。社保税改以后那么最显著的一个变化和特征就是它会要求企业单位按照自己的员工总数和员工本人的实际工资标准来缴纳社保待遇，那么这样一来的话，也就无形中提高了企业的用工成本和用工压力，不过在此以后又出台了社保降费综合方案，在社保降费综合方案中明确提出企业单位所承担养老保险的缴费比例，由之前的20%降低到了16%。
那么这也就意味着从一定程度上有效缓解了企业单位的用工成本，那么对于是包税改的这个阻力实际上就减轻了不少，那么企业单位都应该严格的按照社保税改的要求，去实现自己员工工资收入待遇标准的全额来缴纳社保待遇，那么这样的话，对于员工来讲是得到了一个根本利益的保证，因为平均缴费指数的提高，那么我们将来养老金的待遇也是会有所提高的.
怎么样能够做到精益化呢？实际上严格的执行社保税改的要求，这是企业单位首先应该做到的一件事情，当然社保税改之后，那么不但要给自己的员工缴纳社保代理，同时还要提高相应的缴费标准，所以说企业单位应该从自身的管理来入手，把管理高效化变得那么实际上我们的经营利润也会自然而然的会增高。
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这是今年的一件大事，很多企业是否能过去，取决于如何调整管理应对这个变化了。具体措施大致有几种。
1裁员，很多企业从去年就开始了，即便面对社会舆论的一片骂声，也坚决执行这一策略。毕竟是企业生死的问题，情怀只能放到一边。
2改变用工形式，正式工转派遣，转劳务外包，虽然不能彻底规避风险，但天塌下来重伤也比死了强。
3改变拆分工资发放形式，国家一直警告这么做也没用，在金税三期严控下，发现是迟早的事，但如何处理国家也得三思而后行。
从2018年两会确定社保入税这天起，就不少企业发声，民间也传言民企已经完成了历史使命，加上某地税务要求企业补交所欠社保，以至于国家不得不发声暂缓社保入税，不得主动追缴企业以前所欠社保，证明此项政策从制定开始，就没有将遇到得问题全盘掌握。
任何有利于劳动者的政策决定，最终伤害的 是最基层的，没有专长和经验的普通劳动者，没有企业不想健康发展。裁员 提高劳动效率是不得不走的一条路。
社保转税务，税务可以根据企业的报表，根据企业一年的职工薪酬，推测企业是否足额缴纳社保，从而使那些逃避社保的企业无处***，但同时也增加了企业的负担，是很多依靠人力赚钱的服务企业增加很多负担。
但从另一个方面来说，会促使产业升级，因为企业成本提升，企业主为了获得更高的利润，只有提升企业的产品优势、加强技术升级。人力成本的上升，对企业还有另一个优势，员工的积极性会得到提高。
您好！
首先，社保转由税务征收，为什么会更合规？为什么会增加企业成本？主要三方面变化：
一是征收模式，税务按照征税的方式征收，手段更多；
二是数据比对，税务是大数据枢纽，工资、个税和社保综合比对；
三是征管思路，人社从主体－关系－社保，税务是以所得额反推。
其次，社保合规是大趋势，企业务必提前筹划，要有顶层设计思维，同时社保筹划和税务筹划要相结合。人力成本优化方式：
1、用工关系多元化。
我国的用工体系分为标准劳动关系、非标准劳动关系和非劳动关系，关系不同人力成本也不同，比如标准劳动关系，社保是法定附随义务，而非标准劳动关系和非劳动关系没有社保附随义务，比如非全日制，每天工作不超过4小时，或者每周不超过24小时，前台就可以上一休一的方式，招聘两个人，成本比用一个人更低，风险更低。注意防范类工伤风险，建议缴纳一份工伤类保险。再比如销售人员，除了标准劳动关系外，可以与公司建立合作关系，个人承包销售业务，赚取销售利润，公司负责运营生产，赚取生产利润。
2、用工人员多元化
企业用工的人员类别不同，人力成本也不同，比如在校实习生、退休返聘人员、顾问等，企业没有社保和劳动争议风险。企业在不同岗位应招用不同类型人员。所以，人和用工形式匹配，同时人和岗位匹配，人和业务匹配。
社保改由税务机关征收，从征收手段、信息比对、执法刚性上讲更有利于社保费的依法征缴。企业的交费更加规范，过去利用不交、少交社保费来降低人力***成本的作法已不可行。那么如何才能以质取效，科学统筹人力***成本呢？
一是创新，从大的环境上讲，依靠创新获取高附加值的产品，依靠创新扩大规模，从而降低人力***成本的比重。
二是调动员工积极性，从收入分配、绩效管理等方面入手，提高员工的积极性，提高劳动生产率。
三是注重技术性员工的培养。使之成为企业的竞争力。减少和降低无效或低效的劳动。
社保费的规范是必然的，虽然目前暂停强行推进，是成熟一个推进一个。提高人力***的效益，靠技术、靠创新、靠管理，而不是在违法违规上动脑筋。企业应尽早跟进。
到此，以上就是小编对于税务筹划灵活用工方向的问题就介绍到这了，希望介绍关于税务筹划灵活用工方向的3点解答对大家有用。
