大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于老板的税务筹划的问题，于是小编就整理了3个相关介绍老板的税务筹划的解答，让我们一起看看吧。
- 如何做一个公司的税务筹划呢？
- “企业欠股东的钱”VS“股东欠企业的钱”，如何税务筹划？
- 如何高效的完成企业税务筹划？
如何做一个公司的税务筹划呢？
专业人士来回答你：
1、通过购买设备，比如说汽车摩托车，以及后续的车辆保养加油费，可以抵扣税款
2、多开员工资，但是现在有些会查，有没有交易社保，所以一些公司很喜欢免费让人家挂靠代缴医社保 。让每个人可以抵扣5000多块钱工资加医社保
3，到时候残疾人可以享有一定的税收政策优惠4、申请高新技术企业认定，可以几年减免税收
5、通过通过我们八戒财税公司合法操作，在异地税收低洼地注册人独资公司，享受一系列核定征收税收政策优惠，可以使综合税率45%，降低到5%左右，同时降低股东分红以及高薪个税，合法把企业资金转入到个人账户
6、增加员工的***，把公积金医社保交到最高，企业内设立工会，工会的活动资金可抵税
7、还有一些更low的方法，就是收集很多的发票来抵扣，比如说吃饭，买衣服什么的，但是会有限制，但是千万不要去买人家的***，后遗症很大
每个公司的情况不同，只有与公司的实际业务相结合的筹划方法，才能够适用。因此，每个公司，在不同的阶段，可能税务筹划的侧重点都是有所不同的。
在企业的成立之初，看着还没有开始经营，实际上已经有税务的问题要考虑了。在哪里注册，有没有税收优惠的政策；注册什么样类型的企业，有限公司、独资企业、还是合伙企业，可能涉及到未来交税的不同；组织架构如何设计，对未来利润的分配也很有关系。所以，这个阶段，主要是未雨绸缪。
在经营的阶段，可能会碰到各种各样的税务问题，这时候，主要可能会涉及到几个方面。
（1） 企业扩张和发展
企业的规模扩大了，那么可能要设立分公司和子公司了，到底如何设立，税务也是其中的一个考量因素。企业的业务发展了，那么问题也随之而来了。上下游企业复杂多变，企业缺不缺进项票？有没有成本票的问题，这些都是需要进行测算和管理的方面。
（2） 人员的薪酬***
办企业就离不开人，有人就有个税。员工的工资薪金、各项***，与公司企业所得税的各个扣除项目息息相关。对于以人工成本为主的轻资产企业，可能就更是如此。再加上有些外包和劳务的员工，那么这个问题就会更加复杂。企业一方面要制定合理的薪酬制度、***计划，另一方面也要注意各类人员的成本规划和管理，同时用好年终奖、年金、股权激励等政策。
“税务筹划”顾名思义就是“依法”和“筹划”在[_a***_]规定的范围内对经营，投资等的事先筹划和安排
那税务筹划的基本思路又是怎样的呢？
1：想清楚要解决什么问题？
2：需要解决问题的解决方法
但是这些方法共同点都是运营了到政策上的规定，一些地方经济欠发达的地区，为了地方经济的增长，***为了招商引资，给出的一定的税收优惠政策【***给的政策：合法】，所以当地的税负比国内其他地区要低很多，税法角度称之为：“税收洼地”
下面就来讲解各类的税收筹划方法和对应的问题:
1：个人独资企业税务筹划
相信很多人可能听得比较多的，就是这个筹划方案，那大致是怎样的，它主要是解决哪些问题？，个人独资企业咱们主要解决的是：企业所得税高，个人股东分红体现税率高，无票支出，进项***缺失等等问题。
那是怎么操作的呢？
看了一下那么多条回答内容，鲜有人说到点子上去，忍不住说上几句。
“税务筹划”，现在学界又称为“税收策划”，其本质是企业成本管理中的一环，它既要合法合规，又要服从企业成本目标、发展战略，更要考虑实际情况——看似精妙绝伦，却不一定适合你。通常情况下，税收策划应该这样进行：
1、明确目标——税收策划的目的是什么？
单纯为了少缴税，还是为了纳税的合规性，又或者为了企业价值最大化？没有一个明确的目标，接下来的步骤就无从谈起。
明确目标过程中，筹划之指令由谁下达，通过怎样的方式下达，尤为重要——决定着用多大的力度，能调动多少***。
2、熟悉企业——你的管理水平如何?
这一点非常重要，不熟悉情况就没有办法开展任何工作，税收策划亦不例外。有些人张口就提出自己的观点，看看就好，好的点子不一定适合你们。
这个问题范围比较广，下面说一下税收筹划的理念及框架。
一、税收筹划不是偷税，是在税法框架内，通过公司组织形式、交易结构、业务模式的设计，使公司或业务能适用更低税率，或享受更多税收优惠政策，或达到延迟纳税效果等，从而使税负更轻，达到节税的目的。
二、税筹一定要事前筹划。如一笔交易已完成，则涉及的税种税率税基已确定，无法改变，要减少纳税，就会变成偷税，而不是税收筹划了。税筹是被法律允许的，而偷税是被法律禁止的。
三、主要税筹方向如下：
1、组织形式。有限责任公司及股份有限公司交纳企业所得税，根据行业，地域，科技含量，公司规模不同，税率通常有25％，15％，5％，2.5％。而个体工商户、个人独资企业、合伙企业需缴纳个人所得税，通常适用5％一35％的超额累进税率，如规模小，还可争取核定征收。所以组织形式对所得税影响较大，但组织形式对增值税影响相对较小。
2、交易结构。
（1）如有限责任公司因发展需要，考虑吸收新股东加入，这时就要考虑***用股权转让还是增资扩股，前者可能涉及企业／个人所得税，后者可能不涉及税收问题。
（2）如有限责任公司股东要退出公司，则需考虑以股权转让方式退出，还是是以减资方式退出，二者税务处理不一致，将导致税负不一样。
（3）如有限责任公司的法人股东要股权转让，是直接转让还是利润分配后转让，税负是不一样的。
“企业欠股东的钱”VS“股东欠企业的钱”，如何税务筹划？
事实上，负债其实是一件好事情，负债它不是毒蛇猛兽，因为负债也意味着杠杆操作，等于说用一块钱可以做5块钱甚至10块钱的事情，这样子对于企业运行会有加分的效果。
在企业税务规划上也有一个名词叫做税盾，这个盾是盾牌的盾，意思是说税可以当成是一个盾，这意味着什么呢？这其实就是意味着你可以适时的让公司增加负债，那负债就要付利息那这个利息支出就会减少获利，那等于也少缴了一些税。
所以弄清楚这个逻辑之后就可以回答提问的问题了，问题当中问到企业欠股东的钱，还有股东欠企业的钱要怎样做税务规划，这边建议如下：
第1点就是先去银行借钱，把借来的钱拿去还给企业或者是还给股东。因为如果说是跟股东或者是跟企业借钱，这个利息支出在税务法律上是不承认的，所以没有税务的规划效果。
所以建议去跟银行借钱，然后你就对银行产生了负债，这个负债是可以用来报税的，可以降低缴税的效果，所以第1步就是要去跟银行借钱，还给股东或还给企业。
第2步就是当债务偿还一段时间之后，尽量再去申请变成长期负债，有点就是长期贷款的意思，因为短期***的利息一定比较高，长期***的利息会比较少，所以如果说长期在做税务规划的话，应该是要去借一年以上的那种长天期***，这样利息比较小。
但是另一方面借款的金额会变大，所以等于说企业可运用的资金又变多了，但是负担的利息却相对更少。
以上就是税务规划，总之就是把跟公司还有股东之间的私人借贷转化成正式台面上具有合约跟银行间的负债，这样子才能够达到税务的规划的效果。
企业与股东之间存在借贷情况与税筹？
首先，个人理解企业与股东之间的借贷情况与税筹其实是可以分开来讨论的！
从实践情况来看，企业与股东之间如果长期存在借贷关系无论是否有利息都有可能会涉及到“法***格否定”！企业经营正常时当然没有什么关系，但当企业出现债务***时“法***格否定”将会成为企业拖累股东的枷锁，从而打破公司“有限责任”的作用。
不存在利息的，企业借贷给股东又可能会涉及到抽逃出资（已经不是刑事犯罪）、挪用资金、视同利润分配等问题；
而存在利息的，股东借贷给企业还需要向税务机关提交文件申请合法票据用于给企业入账......
其次，税筹其实可以从多方面进行，股东与企业间借贷利息能够达到作用并不一定是个好的方案！
比如，将企业经营范围往有优惠政策的行业上靠，增值税将得到减、免优惠！高新技术企业可以获得企业所得税的减免；企业申请上市、上板时转让股权可以申请延迟缴纳个人所得税（股息、红利）的优惠；以及最近经常出现在人们视野上的“个独”企业申请“核定”征收方式......
三两句话也无法一一说明，而且还要视企业实际情况才能提出能落地的税筹方案，在此不再赘述。
综上，并不理解为什么提问者会将税筹与企业跟股东之间的借贷放在一起考虑。
如何高效的完成企业税务筹划？
谢谢邀请！
税务筹划是一项系统的工作。首先要根据行业特别，确定企业类型，是研发为主还是生产，销售为主，是制造业还是建筑业。
其次要对未来几年的盈利情况进行预测，对税收进行筹划，是成立分公司还是子公司来降低整体税负。由于现在国家对小型微利企业有较大的企业所得税，增值税税收优惠，可以根据情况设立几家分公司或者子公司，达到少交或者不交增值税的目的，进而也节省了附加税。
第三，还要充分利用现有的税收政策，充分利用研发费加计扣除等优惠政策，达到企业综合税负最低化。
可以合理运用区域性税收优惠政策
目前我国的西部大开发或者少数民族自治区都出台了一些税收优惠政策来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的税收优惠区，不仅最节税而且合理合法。
园区对注册企业的增值税以地方留存的30%~60%扶持奖励；
企业所得税以地方留存的30%~60%给予扶持奖励
财政扶持按月返还，当月纳税，次月扶持奖励；
个人独资企业（小规模）的可以申请核定征收，核定后综合税负4%以内；
小规模有限公司也可核定，综合税负4%以内
案例分析：
某实业公司在税收优惠区成立公司为例：
***设2020年，实缴增值税/企业所得税1000万元，对企业的扶持数额如下：
医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业。其主要门类包括:化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射***品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。
对于整个医药行业来讲:如何在当前环境下，提高收入的同时尽量压低不必要的成本是企业的重要考虑的问题，其中税收成本是企业成本的一个重要组成部分，对企业的税收成本进行有效的规划，对企业的发展具有至关重要的作用。
具体案例
***设孙小姐为某大药房华北地区的采购经理，药企A公司的某个新药对于当地患者的治疗效果非常好，那么现在就需要李先生来为A公司的新药来推荐，以实现这款新药打入华北市场。那么根据一定的市场销量给予孙小姐一定的商业报酬也是十分的合理和必要。
倘若这个报酬是500万，则应当承担的税费是多少呢?
到此，以上就是小编对于老板的税务筹划的问题就介绍到这了，希望介绍关于老板的税务筹划的3点解答对大家有用。
